Contrato federal · Contrato 00181/2019 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOSANEXOS AO EDITAL

Name: Contrato 00181/2019 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INSTITUTO FEDERAL DO RN - CAMPUS NOVA CRUZ (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou START UP - SISTEMAS DE FORCA LTDA (CNPJ 17.747.591/0001-68) para: contratação de serviço comum de engenharia, que será prestado nas condições estabelecidas no termo de referência e demais documentosanexos ao edital. Valor global contratado: R$ 38.318,83. Vigência de 19/11/2019 a 04/05/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
Unidade (UASG)oficial: INSTITUTO FEDERAL DO RN - CAMPUS NOVA CRUZ 152757
Local da unidadeoficial: NOVA CRUZ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408300
Fornecedoroficial: START UP - SISTEMAS DE FORCA LTDACNPJ 17.747.591/0001-68
Processooficial: 23135.002258/2019-39
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00011/2019
Valor inicialoficial: R$ 25.053,29
Valor globaloficial: R$ 38.318,83
Valor acumuladooficial: R$ 580.926,16
Assinaturaoficial: 19/11/2019
Publicaçãooficial: 25/11/2019
Vigênciaoficial: 19/11/2019 a 04/05/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
COMPONENTE MECANICO	1	R$ 26.694,63	R$ 26.694,63
MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO	2	R$ 1.223,60	R$ 2.447,20
MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO	12	R$ 764,75	R$ 9.177,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 57.057,70
A liquidarcalculado: R$ 18.569,47
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 24.256,09

Soma, campo a campo, dos 16 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2019NE800183 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800348 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800213 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.900,00 · a liquidar R$ 5.900,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800214 · 29/10/2020339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.000,00 · a liquidar R$ 2.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000010 · 21/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.598,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.598,98
2021NE000182 · 07/12/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.290,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000183 · 07/12/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000081 · 27/06/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000082 · 27/06/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.507,45 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.488,71
2023NE000012 · 27/02/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 12.244,20 · a liquidar R$ 4.687,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.556,80
2023NE000038 · 18/04/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.000,00 · a liquidar R$ 2.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000208 · 16/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.312,16 · a liquidar R$ 2.312,16 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000024 · 21/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.204,91 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.204,91
2024NE000076 · 26/06/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.000,00 · a liquidar R$ 1.669,91 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.330,09
2021NE000078 · 18/08/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.100,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000077 · 18/08/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.076,60

Faturas

1207 · emitida 02/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.225,42
1640 · emitida 02/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 764,75
1175 · emitida 02/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.979,49
1559 · emitida 02/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.223,60
1558 · emitida 02/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 764,75
1470 · emitida 04/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 764,75
1391 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 277,88
1390 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 736,58
1317 · emitida 02/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 736,58
1115 · emitida 02/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.846,70
1240 · emitida 02/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 736,58
1161 · emitida 01/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 736,58
1083 · emitida 01/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 736,58
999 · emitida 02/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 736,58
915 · emitida 01/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 736,58

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00363/2020 · 22/10/2020
PRORROGAR POR MAIS 12 (DOZE) MESES A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº181/2019-PROAD/IFRN.
valor global após o termo: R$ 25.053,29 · vigência até 18/11/2021
Termo de Apostilamento 00116/2021 · 12/11/2021
REAJUSTAR VALORES, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 181/2019–PROAD/IFRN.
valor global após o termo: R$ 33.528,82 · vigência até 18/11/2021
Termo Aditivo 00342/2021 · 16/11/2021
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 181/2019-PROAD/IFRN
valor global após o termo: R$ 33.528,82 · vigência até 18/11/2022
Termo de Apostilamento 00156/2022 · 20/10/2022
REAJUSTAR VALORES, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 180/2019-P R OA D/I F R N .
valor global após o termo: R$ 36.907,47 · vigência até 18/11/2022
Termo Aditivo 00324/2022 · 07/11/2022
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 181/2019-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU
valor global após o termo: R$ 33.528,82 · vigência até 19/11/2023
Termo de Apostilamento 00186/2023 · 15/11/2023
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE REAJUSTAR VALORES, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA A CLÁUSULA SEXTADO CONTRATO Nº 181/2019–PROAD/IFRN. EM FACE DO REAJUSTE CONCEDIDO NOS AUTOS, O MONTANTE ANUAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 36.907,47 (TRINTA E SEIS MIL E NOVECENTOS E SETE REAIS E QUARENTA E SE…
valor global após o termo: R$ 34.057,97 · vigência até 19/11/2023
Termo Aditivo 00282/2023 · 16/11/2023
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 181/2019-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. O PRESENTE TERMO ADITIVO, FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 181/2019-PROA…
valor global após o termo: R$ 34.057,97 · vigência até 19/11/2024
Termo de Apostilamento 00017/2024 · 07/02/2024
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE CANCELAR O TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 186/2023-PROAD/IFRN, AUTORIZADO PELO DESPACHO Nº 3/2024 - DG/NC/RE/IFRN, COM BASE NO PARECER N. 00395/2023/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
valor global após o termo: R$ 36.907,47 · vigência até 19/11/2024
Termo Aditivo 00330/2024 · 18/11/2024
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 181/2019-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00349/2024/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
valor global após o termo: R$ 36.907,47 · vigência até 19/11/2025
Termo de Apostilamento 00012/2025 · 04/02/2025
REAJUSTAR VALORES, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA A CLÁUSULA SEXTADO CONTRATO Nº 181/2019–PROAD/IFRN.
valor global após o termo: R$ 38.318,83 · vigência até 19/11/2025
Termo de Rescisão 00181/2019 · 30/04/2025
RESCISÃO CONSENSUAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 181/2019-PROAD/IFRN, A CONTAR DE 04 DE MAIO DE 2025.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 04/05/2025

FornecedorSTART UP - SISTEMAS DE FORCA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RNVer o mercado de Rio Grande do Norte →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 45516
Lido da fonte em: 15/10/2026, 03:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 15:11

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.