Contrato federal · Contrato 00188/2019 · Comprasnet Contratos

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM GERADOR, MENSAL E SEMESTRAL, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARAO CAMPUS DO IFRN EM PARELHAS/RN

Name: Contrato 00188/2019 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN contratou START UP - SISTEMAS DE FORCA LTDA (CNPJ 17.747.591/0001-68) para: serviço de manutenção em gerador, mensal e semestral, com fornecimento de peças, parao campus do ifrn em parelhas/rn. Valor global contratado: R$ 36.557,98. Vigência de 25/11/2019 a 25/11/2025 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN 158155
Local da unidadeoficial: NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
Fornecedoroficial: START UP - SISTEMAS DE FORCA LTDACNPJ 17.747.591/0001-68
Processooficial: 23421.001717/2019-31
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00011/2019
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 25.907,96
Valor globaloficial: R$ 36.557,98
Valor acumuladooficial: R$ 191.435,84
Assinaturaoficial: 25/11/2019
Publicaçãooficial: 06/12/2019
Vigênciaoficial: 25/11/2019 a 25/11/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
COMPONENTE MECANICO	1	R$ 22.165,06	R$ 22.165,06
MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO	2	R$ 1.269,96	R$ 2.539,92
MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO	12	R$ 987,75	R$ 11.853,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 82.125,53
A liquidarcalculado: R$ 29.013,61
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 23.459,72

Soma, campo a campo, dos 14 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2021NE000148 · 07/07/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 13.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.700,00
2021NE000149 · 07/07/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.707,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.354,00
2023NE000452 · 02/10/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.975,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.975,50
2023NE000564 · 13/11/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 14.392,92 · a liquidar R$ 14.241,65 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 151,27
2022NE000345 · 08/09/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.688,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.380,52
2022NE000639 · 17/11/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.165,06 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.091,72
2022NE000640 · 17/11/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 12.417,42 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000828 · 18/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 9.171,96 · a liquidar R$ 9.171,96 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000091 · 06/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.266,95 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.266,95
2019NE800389 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800390 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800241 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.600,00 · a liquidar R$ 5.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000125 · 04/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.218,78 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.218,78
2025NE000493 · 27/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.320,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.320,98

Faturas

000002199 · emitida 17/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 987,75
000002168 · emitida 29/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.269,96
000002167 · emitida 29/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 987,75
1334 · emitida 29/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.218,78
2017 · emitida 24/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 987,75
000001977 · emitida 25/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 987,75
1899 · emitida 28/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 987,75
1812 · emitida 26/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 987,75
1713 · emitida 29/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 987,75
000001623 · emitida 25/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 987,75
1546 · emitida 31/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 987,75
1550 · emitida 31/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.269,96
000001458 · emitida 25/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 987,75
1387 · emitida 31/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 987,75
000001301 · emitida 26/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 987,75
1222 · emitida 27/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 987,75
000001142 · emitida 29/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 987,75
1067 · emitida 27/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.414,56
1069 · emitida 27/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 987,75
1070 · emitida 27/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.206,46
980 · emitida 28/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 987,75
909 · emitida 31/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 987,75
834 · emitida 27/06/2024 · PendenteR$ 987,75

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00388/2020 · 12/11/2020
PRORROGAR O CONTRATO N° 188/2019-PROAD/IFRN
valor global após o termo: R$ 25.907,96 · vigência até 24/11/2021
Termo Aditivo 00349/2021 · 19/11/2021
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 188/2019-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
valor global após o termo: R$ 25.907,96 · vigência até 24/11/2022
Termo de Apostilamento 00135/2021 · 17/12/2021
REAJUSTAR VALORES EM ESTRITA OBEDIÊNCIA À CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 188/2019-PROAD/IFRN E AO ITEM 17 DO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO 11/2019 - UASG 158155.
valor global após o termo: R$ 33.162,19 · vigência até 24/11/2022
Termo Aditivo 00316/2022 · 26/10/2022
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 188/2019-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
valor global após o termo: R$ 33.162,19 · vigência até 25/11/2023
Termo de Apostilamento 00165/2022 · 10/11/2022
REAJUSTAR VALORES, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA A À CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 188/2019-PROAD/IFRN E AO ITEM 17 DO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO 11/2019 - UASG 158155.
valor global após o termo: R$ 36.557,98 · vigência até 25/11/2023
Termo Aditivo 00267/2023 · 01/11/2023
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 188/2019-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AOPARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
valor global após o termo: R$ 36.557,98 · vigência até 25/11/2024
Termo Aditivo 00343/2024 · 25/11/2024
PRORROGAÇÃO, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 188/2019-PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AO PARÁGRAFO 4O DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 E AO PARECER N. 00361/2024/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
valor global após o termo: R$ 36.557,98 · vigência até 25/11/2025

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 45519
Lido da fonte em: 15/10/2026, 14:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 23:40

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.