Contrato federal · Contrato 00187/2019 · Comprasnet Contratos

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM GERADOR, MENSAL E SEMESTRAL, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARAO CAMPUS DO IFRN EM LAJES/RN.

Name: Contrato 00187/2019 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN contratou MFMB ELETROCEL GRUPOS GERADORES LTDA (CNPJ 08.519.304/0001-71) para: serviço de manutenção em gerador, mensal e semestral, com fornecimento de peças, parao campus do ifrn em lajes/rn.. Valor global contratado: R$ 27.145,08. Vigência de 25/11/2019 a 25/11/2025 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN 158155
Local da unidadeoficial: NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
Fornecedoroficial: MFMB ELETROCEL GRUPOS GERADORES LTDACNPJ 08.519.304/0001-71
Processooficial: 23421.001717/2019-31
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00011/2019
Valor inicialoficial: R$ 27.853,29
Valor globaloficial: R$ 27.145,08
Valor acumuladooficial: R$ 134.642,64
Assinaturaoficial: 25/11/2019
Publicaçãooficial: 06/12/2019
Vigênciaoficial: 25/11/2019 a 25/11/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
COMPONENTE MECANICO	1	R$ 16.580,62	R$ 16.580,62
MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO	2	R$ 1.015,81	R$ 2.031,62
MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO	12	R$ 711,07	R$ 8.532,84

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 88.182,85
A liquidarcalculado: R$ 25.858,40
Liquidadocalculado: R$ 727,45
Pagocalculado: R$ 29.712,88

Soma, campo a campo, dos 13 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2019NE800387 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800388 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000156 · 09/07/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 14.900,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 700,00 · pago R$ 2.100,00
2021NE000155 · 08/07/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.290,31 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 596,50
2023NE000176 · 16/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.290,31 · a liquidar R$ 8.290,31 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000175 · 16/05/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 11.448,32 · a liquidar R$ 4.517,76 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.930,56
2022NE000219 · 13/06/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000220 · 13/06/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.290,31 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000650 · 03/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.000,00 · a liquidar R$ 6.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000181 · 07/05/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.930,56 · a liquidar R$ 2.121,82 · liquidado R$ 27,45 · pago R$ 5.781,29
2025NE000093 · 11/03/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.571,15 · a liquidar R$ 128,51 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.442,64
2025NE000401 · 06/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.800,00 · a liquidar R$ 4.800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000435 · 13/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.861,89 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.861,89

Faturas

4002 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 711,07
392 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.057,64
4001 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.015,81
3964 · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 711,07
3930 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 711,07
3902 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 711,07
382/1 · emitida 01/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.866,63
0000003876 · emitida 05/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 711,07
3874 · emitida 01/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.015,81
0000003838 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 711,07
03803 · emitida 02/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 711,07
3763 · emitida 02/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 711,07
3733 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 711,07
3711 · emitida 06/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 711,07
3670 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 711,07
3649 · emitida 02/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 711,07
3607 · emitida 02/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 711,07
361 · emitida 02/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.727,93
3609 · emitida 02/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.015,81
3582 · emitida 01/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 711,07
3561 · emitida 08/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 711,07
3513 · emitida 02/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 711,07
3493 · emitida 02/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 711,07

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00391/2020 · 13/11/2020
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 187/2019-PROAD/IFRN.
valor global após o termo: R$ 27.380,62 · vigência até 24/11/2021
Termo Aditivo 00304/2021 · 20/10/2021
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 187/2019-PROAD/IFRN , EM OBSERVÂNCIAAO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
valor global após o termo: R$ 27.380,62 · vigência até 25/11/2022
Termo Aditivo 00302/2022 · 25/10/2022
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 187/2019-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
valor global após o termo: R$ 26.980,62 · vigência até 25/11/2023
Termo de Apostilamento 00197/2022 · 23/12/2022
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE REAJUSTAR VALORES, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA A CLÁUSULA SEXTADO CONTRATO Nº 187/2019-PROAD/IFRN.
valor global após o termo: R$ 28.028,94 · vigência até 25/11/2023
Termo Aditivo 00272/2023 · 09/11/2023
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 187/2019-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
valor global após o termo: R$ 28.028,94 · vigência até 25/11/2024
Termo de Apostilamento 00212/2023 · 12/12/2023
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE REAJUSTAR VALORES, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA A CLÁUSULA SEXTADO CONTRATO Nº 187/2019-PROAD/IFRN.
valor global após o termo: R$ 27.145,08 · vigência até 25/11/2024
Termo Aditivo 00338/2024 · 22/11/2024
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 187/2019-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 342/2024/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
valor global após o termo: R$ 27.145,08 · vigência até 25/11/2025

FornecedorMFMB ELETROCEL GRUPOS GERADORES LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RNVer o mercado de Rio Grande do Norte →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 45520
Lido da fonte em: 15/10/2026, 14:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 23:39

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.