Contrato federal · Contrato 00208/2019 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO EM GERADORES A DIESEL.
INST. FED. DO RN / CAMPUS PARNAMIRIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou MFMB ELETROCEL GRUPOS GERADORES LTDA (CNPJ 08.519.304/0001-71) para: serviço comum de engenharia para manutenção em geradores a diesel.. Valor global contratado: R$ 22.886,09. Vigência de 29/11/2019 a 29/11/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO RN / CAMPUS PARNAMIRIM 152756
- Local da unidadeoficial
- PARNAMIRIM/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2403251
- Fornecedoroficial
- MFMB ELETROCEL GRUPOS GERADORES LTDACNPJ 08.519.304/0001-71
- Processooficial
- 23424.003065/2019-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2019
- Valor inicialoficial
- R$ 23.933,29
- Valor globaloficial
- R$ 22.886,09
- Valor acumuladooficial
- R$ 620.018,83
- Assinaturaoficial
- 29/11/2019
- Publicaçãooficial
- 06/12/2019
- Vigênciaoficial
- 29/11/2019 a 29/11/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPONENTE MECANICO | 1 | R$ 16.406,09 | R$ 16.406,09 |
| MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO | 2 | R$ 600,00 | R$ 1.200,00 |
| MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO | 12 | R$ 440,00 | R$ 5.280,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 35.846,09
- A liquidarcalculado
- R$ 4.320,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.960,00
Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000032 · 14/07/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.406,09 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000119 · 14/09/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.480,00 · a liquidar R$ 4.320,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.160,00
- 2022NE000075 · 25/07/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.480,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.160,00
- 2019NE800215 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800216 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000031 · 14/07/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.480,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.640,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00387/2020 · 11/11/2020
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 208/2019-PROAD/IFRN
valor global após o termo: R$ 23.933,29 · vigência até 28/11/2021
Termo Aditivo 00321/2021 · 03/11/2021
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 208/2019–PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N.0001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU
valor global após o termo: R$ 22.886,09 · vigência até 29/11/2022
Termo Aditivo 00305/2022 · 20/10/2022
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 208/2019–PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 0001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU
valor global após o termo: R$ 22.886,09 · vigência até 29/11/2023
Termo Aditivo 00253/2023 · 20/10/2023
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 208/2019–PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 0001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU
valor global após o termo: R$ 22.886,09 · vigência até 29/11/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 45521
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.