Contrato federal · Contrato 00251/2019 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O GERADOR DESTE CAMPUS CEARÁ-MIRIM DO IFRN.

Name: Contrato 00251/2019 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST FED RN / CAMPUS CEARA-MIRIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou ELETRO UNIVERSAL E SERVICOS LTDA (CNPJ 70.147.822/0001-85) para: contratação de serviço de manutenção preventiva com fornecimento de peças para o gerador deste campus ceará-mirim do ifrn.. Valor global contratado: R$ 23.975,71. Vigência de 18/12/2019 a 18/12/2024 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
Unidade (UASG)oficial: INST FED RN / CAMPUS CEARA-MIRIM 154838
Local da unidadeoficial: CEARÁ-MIRIM/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2402600
Fornecedoroficial: ELETRO UNIVERSAL E SERVICOS LTDACNPJ 70.147.822/0001-85
Processooficial: 23516.001488/2019-04
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00011/2019
Valor inicialoficial: R$ 22.982,89
Valor globaloficial: R$ 23.975,71
Valor acumuladooficial: R$ 115.113,81
Assinaturaoficial: 18/12/2019
Publicaçãooficial: 26/12/2019
Vigênciaoficial: 18/12/2019 a 18/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
COMPONENTE MECANICO	1	R$ 17.927,05	R$ 17.927,05
MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO	2	R$ 874,88	R$ 1.749,76
MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO	12	R$ 358,24	R$ 4.298,89

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 40.201,61
A liquidarcalculado: R$ 7.612,78
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 28.417,27

Soma, campo a campo, dos 13 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2019NE800074 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800073 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800079 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000035 · 01/10/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.454,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.003,58
2023NE000013 · 09/02/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.048,64 · a liquidar R$ 498,17 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.550,47
2022NE000001 · 17/02/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.280,28 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.102,09
2023NE000070 · 03/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.500,00 · a liquidar R$ 568,94 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.931,06
2022NE000022 · 11/05/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.179,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.092,30
2024NE000099 · 27/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.000,00 · a liquidar R$ 497,03 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.502,97
2023NE000268 · 07/12/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.048,64 · a liquidar R$ 6.048,64 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000011 · 28/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.000,00
2021NE000027 · 05/07/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.219,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.764,80
2025NE000037 · 25/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.470,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.470,00

Faturas

6115 · emitida 20/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.029,33
7954 · emitida 21/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 358,24
07872 · emitida 12/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 358,24
7872 · emitida 12/11/2024 · Siafi CanceladoR$ 358,24
5869 · emitida 07/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.502,97
7817 · emitida 10/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 358,24
7761 · emitida 09/02/2024 · Siafi ApropriadoR$ 358,24
7704 · emitida 07/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.233,11
7651 · emitida 11/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 358,24

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00429/2020 · 09/12/2020
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº: 251/2019-PROAD POR 12 (DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 21.918,24 · vigência até 17/12/2021
Termo Aditivo 00358/2021 · 26/11/2021
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 251/2019-PROAD PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
valor global após o termo: R$ 21.918,24 · vigência até 17/12/2022
Termo de Apostilamento 00147/2022 · 13/10/2022
REAJUSTE DE VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL DE 9,3870%, CONFORME IPCA-IBGE PARAO CONTRATO 251/2019.
valor global após o termo: R$ 23.975,71 · vigência até 17/12/2022
Termo Aditivo 00361/2022 · 14/12/2022
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO 251/2019 - PROAD/IFRN POR 12 MESES, COM TERMO INICIAL EM 18 DE DEZEMBIRO DE 2022 A 18 DE DEZEMBRO DE 2023.
valor global após o termo: R$ 23.975,71 · vigência até 18/12/2023
Termo Aditivo 00307/2023 · 07/12/2023
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 251/2019-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU, POR 12 (DOZE) MESES, COM TERMO INICIAL EM 18 DE DEZEMBRO DE 2023E TERMO FINAL EM18 DE DEZEMBRO DE 2024.
valor global após o termo: R$ 23.975,71 · vigência até 18/12/2024

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 45525
Lido da fonte em: 15/10/2026, 12:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 16:29

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