Contrato federal · Contrato 00210/2019 · Comprasnet Contratos

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS DE MOTOGERADOR.

Name: Contrato 00210/2019 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED DO RN/CAMPUS MOSSORO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou START UP - SISTEMAS DE FORCA LTDA (CNPJ 17.747.591/0001-68) para: manutenção preventiva e fornecimento de peças e insumos de motogerador.. Valor global contratado: R$ 29.781,11. Vigência de 25/11/2019 a 25/11/2024 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
Unidade (UASG)oficial: INST.FED DO RN/CAMPUS MOSSORO 158365
Local da unidadeoficial: MOSSORÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408003
Fornecedoroficial: START UP - SISTEMAS DE FORCA LTDACNPJ 17.747.591/0001-68
Processooficial: 23093.002943/2019-07
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00011/2019
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 21.423,96
Valor globaloficial: R$ 29.781,11
Valor acumuladooficial: R$ 321.524,16
Assinaturaoficial: 25/11/2019
Publicaçãooficial: 30/12/2019
Vigênciaoficial: 25/11/2019 a 25/11/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
COMPONENTE MECANICO	1	R$ 22.411,91	R$ 22.411,91
MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO	2	R$ 1.495,50	R$ 2.991,00
MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO	12	R$ 364,85	R$ 4.378,20

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 38.368,40
A liquidarcalculado: R$ 2.189,10
Liquidadocalculado: R$ 488,07
Pagocalculado: R$ 6.533,78

Soma, campo a campo, dos 7 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2019NE800120 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800161 · 28/11/2019339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000016 · 11/04/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.455,32 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000110 · 04/11/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.918,80 · a liquidar R$ 2.189,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 729,70
2021NE000003 · 01/03/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.574,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.556,00
2021NE000104 · 10/12/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.707,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 488,07 · pago R$ 0,00
2022NE000015 · 11/04/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.712,32 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.248,08

Faturas

1228 · emitida 27/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 364,85
1143 · emitida 29/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 364,85
1071 · emitida 27/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 364,85
0910 · emitida 31/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 364,85
0981 · emitida 28/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 364,85
0835 · emitida 27/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 364,85
0759 · emitida 28/05/2024 · Siafi ApropriadoR$ 364,85
0693 · emitida 30/04/2024 · Siafi ApropriadoR$ 364,85
0623 · emitida 27/03/2024 · Siafi ApropriadoR$ 364,85

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00389/2020 · 12/11/2020
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 210/2019-PROAD/IFRN.
valor global após o termo: R$ 21.423,96 · vigência até 24/11/2021
Termo Aditivo 00330/2021 · 09/11/2021
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 330/2021 - PROAD/IFRN.
valor global após o termo: R$ 21.423,96 · vigência até 25/11/2022
Termo de Apostilamento 00035/2022 · 01/04/2022
REAJUSTE DE VALORES, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AO ITEM 17, DO TERMO DE REFERÊNCIA DO CONTRATO Nº 210/2019-PROAD/IFRN
valor global após o termo: R$ 28.121,88 · vigência até 25/11/2022
Termo Aditivo 00333/2022 · 17/11/2022
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIADO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 210/2019-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
valor global após o termo: R$ 28.121,88 · vigência até 25/11/2023
Termo de Apostilamento 00010/2023 · 09/01/2023
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE REAJUSTAR VALORES, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA A VALORES, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AO ITEM 17, DO TERMO DE REFERÊNCIA DO CONTRATO Nº 210/2019-PROAD/IFRN.
valor global após o termo: R$ 29.781,11 · vigência até 25/11/2023
Termo Aditivo 00273/2023 · 10/11/2023
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIADO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 210/2019-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
valor global após o termo: R$ 29.781,11 · vigência até 25/11/2024

FornecedorSTART UP - SISTEMAS DE FORCA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RNVer o mercado de Rio Grande do Norte →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 45526
Lido da fonte em: 14/10/2026, 20:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 13:10

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.