Contrato federal · Contrato 00291/2019 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS E PEÇAS, PARA GRUPOS MOTOGERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA, OPERANDO EM REGIM…

Name: Contrato 00291/2019 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED. DO RN/CAMPUS CAICO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou START UP - SISTEMAS DE FORCA LTDA (CNPJ 17.747.591/0001-68) para: contratação de serviço comum de engenharia (manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de insumos e peças, para grupos motogeradores de energia elétrica, operando em regime de emergência no ifrn/ca). ressalta-se…. Valor global contratado: R$ 12.956,47. Vigência de 27/12/2019 a 30/12/2024 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
Unidade (UASG)oficial: INST.FED. DO RN/CAMPUS CAICO 158370
Local da unidadeoficial: CAICÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2402006
Fornecedoroficial: START UP - SISTEMAS DE FORCA LTDACNPJ 17.747.591/0001-68
Processooficial: 23139.002298/2019-41
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00011/2019
Valor inicialoficial: R$ 25.153,29
Valor globaloficial: R$ 12.956,47
Valor acumuladooficial: R$ 114.325,79
Assinaturaoficial: 27/12/2019
Publicaçãooficial: 20/01/2020
Vigênciaoficial: 27/12/2019 a 30/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
COMPONENTE MECANICO	5	R$ 17.388,73	R$ 8.694,37
MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO	1	R$ 940,99	R$ 940,99
MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO	6	R$ 553,52	R$ 3.321,12

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 35.261,52
A liquidarcalculado: R$ 7.061,43
Liquidadocalculado: R$ 553,50
Pagocalculado: R$ 16.220,80

Soma, campo a campo, dos 7 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2023NE000098 · 20/06/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.310,14 · a liquidar R$ 3.043,51 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.266,63
2022NE000169 · 12/07/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.524,22 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.208,15
2022NE000170 · 12/07/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.890,28
2023NE000312 · 01/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.000,00 · a liquidar R$ 4.017,92 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 982,08
2024NE000120 · 21/06/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.262,11 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 276,17 · pago R$ 3.985,94
2024NE000121 · 21/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.165,05 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 277,33 · pago R$ 887,72
2019NE800277 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

1304 · emitida 26/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 553,50
1227 · emitida 27/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 553,50
1148 · emitida 29/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 553,50
1077 · emitida 27/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 940,95
1076 · emitida 27/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 553,50
1066 · emitida 27/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.330,64
986 · emitida 28/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 553,50
914 · emitida 30/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 553,50
975 · emitida 28/05/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.575,00
840 · emitida 27/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 553,50

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo de Encerramento 00291/2019 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 30/12/2024
Termo Aditivo 00138/2020 · 30/04/2020
SUSPENSÃO DO CONTRATO 291/2019-PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL 00001/2020/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU, DE 01/04/2020 A 29/07/2020 OU ENQUANTOPERDURAREM OS EFEITOS DA PORTARIA 501/2020-RE/IFRN.
valor global após o termo: R$ 25.153,29 · vigência até 26/12/2020
Termo Aditivo 00350/2020 · 01/10/2020
RESTABELECER A EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº291/2019-PROAD/IFRN A CONTAR DE 01 DE OUTUBRO DE 2020, EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2020/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DONORTE/PGF/AGU, DEVENDO SER ACRESCIDA À VIGÊNCIADO REFERIDO CONTRATO O PERÍODO DE 183 (CENTO EOITENTA E TRÊS) DIAS, PERÍODO…
valor global após o termo: R$ 25.153,29 · vigência até 28/06/2021
Termo Aditivo 00159/2021 · 07/06/2021
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 159/2021-PROAD/IFRN.
valor global após o termo: R$ 23.407,97 · vigência até 29/06/2022
Termo Aditivo 00197/2022 · 28/06/2022
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 291/2019-PROAD/IFRN, POR 12 (DOZE) MESES, COM TERMO INICIAL EM 30 DE JUNHO DE 2022 E TERMO FINAL EM 30 DE JUNHO DE 2023
valor global após o termo: R$ 23.407,97 · vigência até 30/06/2023
Termo de Apostilamento 00121/2022 · 17/08/2022
TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE REAJUSTAR VALORES, EM ESTRITAS OBEDIÊNCIA A CLÁUSULA 17, SUBITEM 17.1.1 DO TERMO DE REFERÊNCIA E CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO N° 291/2019 - PROAD/IFRN.
valor global após o termo: R$ 25.912,94 · vigência até 30/06/2023
Termo Aditivo 00150/2023 · 20/06/2023
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 291/2019-PROAD/IFRN , EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
valor global após o termo: R$ 25.912,95 · vigência até 30/06/2024
Termo Aditivo 00146/2024 · 20/06/2024
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 291/2019-PROAD/IFRN , EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
valor global após o termo: R$ 12.956,47 · vigência até 30/12/2024

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 45529
Lido da fonte em: 15/10/2026, 14:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 23:15

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