Contrato federal · Contrato 00170/2019 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOSTÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL.

Name: Contrato 00170/2019 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.DO RN/CAMPUS SANTA CRUZ (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou MFMB ELETROCEL GRUPOS GERADORES LTDA (CNPJ 08.519.304/0001-71) para: contratação de serviço comum de engenharia, que será prestado nas condições estabelecidas no termo de referência e demais documentostécnicos que se encontram anexos ao edital.. Valor global contratado: R$ 26.980,63. Vigência de 25/11/2019 a 25/11/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.DO RN/CAMPUS SANTA CRUZ 158372
Local da unidadeoficial: SANTA CRUZ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2411205
Fornecedoroficial: MFMB ELETROCEL GRUPOS GERADORES LTDACNPJ 08.519.304/0001-71
Processooficial: 23138.001501/2019-71
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00011/2019
Valor inicialoficial: R$ 27.853,29
Valor globaloficial: R$ 26.980,63
Valor acumuladooficial: R$ 378.601,48
Assinaturaoficial: 25/11/2019
Publicaçãooficial: 22/01/2020
Vigênciaoficial: 25/11/2019 a 25/11/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
COMPONENTE MECANICO	1	R$ 16.580,63	R$ 16.580,63
MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO	2	R$ 1.000,00	R$ 2.000,00
MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO	12	R$ 700,00	R$ 8.400,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 35.300,00
A liquidarcalculado: R$ 4.184,62
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 21.815,38

Soma, campo a campo, dos 8 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2019NE800110 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800119 · 07/11/2019339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800027 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000027 · 05/07/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.700,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.900,00
2022NE000033 · 14/06/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 10.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.900,00
2023NE000079 · 27/07/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.600,00 · a liquidar R$ 4.100,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.500,00
2024NE000053 · 08/04/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.600,00
2024NE000052 · 08/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.000,00 · a liquidar R$ 84,62 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.915,38

Faturas

362 · emitida 03/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.073,38
3598 · emitida 02/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 700,00
3570 · emitida 01/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 700,00
3615 · emitida 03/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.000,00
3550 · emitida 02/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 700,00
3510 · emitida 02/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 700,00
3488 · emitida 02/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 700,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00369/2020 · 03/11/2020
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 170/2019-PROAD/IFRN.
valor global após o termo: R$ 26.980,63 · vigência até 24/11/2021
Termo Aditivo 00332/2021 · 10/11/2021
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 170/2019-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
valor global após o termo: R$ 26.980,63 · vigência até 25/11/2022
Termo Aditivo 00325/2022 · 11/11/2022
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 170/2019-PROAD/IFRN
valor global após o termo: R$ 26.980,63 · vigência até 25/11/2023
Termo Aditivo 00283/2023 · 18/11/2023
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 170/2019-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU
valor global após o termo: R$ 26.980,63 · vigência até 25/11/2024

FornecedorMFMB ELETROCEL GRUPOS GERADORES LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RNVer o mercado de Rio Grande do Norte →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 45530
Lido da fonte em: 14/10/2026, 20:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 05:00

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.