Contrato federal · Empenho 2024NE001073 · Comprasnet Contratos
PARA AQUISIÇÃO MATERIAL INSTITUCIONAL - CAMPUS AVANÇADO SINOP. FORMULÁRIO 60/2024 - SNP-CAP. FORMULÁRIO 1090/2024 - RTR-DORC. DESPACHO 673965 RTR-GAB. PROCESSO 23752.000647.2023-39…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO contratou R R MATERIAIS PERSONALIZADOS LTDA (CNPJ 41.303.628/0001-43) para: para aquisição material institucional - campus avançado sinop. formulário 60/2024 - snp-cap. formulário 1090/2024 - rtr-dorc. despacho 673965 rtr-gab. processo 23752.000647.2023-39.. Valor global contratado: R$ 1.245,00. Vigência de 03/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO 158144
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- R R MATERIAIS PERSONALIZADOS LTDACNPJ 41.303.628/0001-43
- Processooficial
- 23752.000647.2023-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00075/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.245,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.245,00
- Assinaturaoficial
- 03/12/2024
- Vigênciaoficial
- 03/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANECA CERÂMICACANECA CERÂMICA, CAPACIDADE 300 ML, ALTURA 9,50 CM, DIÂMETRO 8 CM, TIPO USO ALIMENTOS LÍQUIDOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERSONALIZADO | 50 | R$ 24,90 | R$ 1.245,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.245,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.245,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001073 · 03/12/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 1.245,00 · a liquidar R$ 1.245,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2080 · emitida 27/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.245,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001073 · 03/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001073 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23752.000647.2023-39
valor global após o termo: R$ 1.245,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 455308
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.