Contrato federal · Contrato 00236/2019 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS PARA GERADORES.

Name: Contrato 00236/2019 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - ZONA NORTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou MFMB ELETROCEL GRUPOS GERADORES LTDA (CNPJ 08.519.304/0001-71) para: contratação de serviços de manutenção preventiva e fornecimento de peças e insumos para geradores.. Valor global contratado: R$ 22.813,29. Vigência de 20/12/2019 a 20/12/2025 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - ZONA NORTE 158368
Local da unidadeoficial: NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
Fornecedoroficial: MFMB ELETROCEL GRUPOS GERADORES LTDACNPJ 08.519.304/0001-71
Processooficial: 23058.002467/2019-42
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00011/2019
Valor inicialoficial: R$ 22.813,29
Valor globaloficial: R$ 22.813,29
Valor acumuladooficial: R$ 68.439,93
Assinaturaoficial: 20/12/2019
Publicaçãooficial: 29/01/2020
Vigênciaoficial: 20/12/2019 a 20/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
COMPONENTE MECANICO	1	R$ 17.453,29	R$ 17.453,29
MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO	2	R$ 1.000,00	R$ 2.000,00
MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO	12	R$ 280,00	R$ 3.360,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 27.035,77
A liquidarcalculado: R$ 12.787,42
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 8.448,35

Soma, campo a campo, dos 10 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2019NE800209 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800210 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000044 · 27/08/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000043 · 27/08/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.360,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 560,00
2023NE000065 · 29/05/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.680,00 · a liquidar R$ 1.680,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000096 · 24/08/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.360,00 · a liquidar R$ 2.453,89 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.906,11
2023NE000097 · 24/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.274,99 · a liquidar R$ 3.155,93 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.119,06
2024NE000110 · 02/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.497,60 · a liquidar R$ 2.497,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000158 · 26/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.000,00 · a liquidar R$ 3.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000015 · 10/03/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 863,18 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 863,18

Faturas

03777 · emitida 02/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 280,00
03784 · emitida 09/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 280,00
03707 · emitida 27/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 280,00
03673 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 280,00
369 · emitida 22/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.236,00
3662 · emitida 21/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.000,00
3655 · emitida 16/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 280,00
3654 · emitida 16/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 280,00
03573 · emitida 01/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 280,00
03552 · emitida 02/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 280,00
3512 · emitida 02/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 280,00
3484 · emitida 01/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 280,00
03464 · emitida 01/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 280,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00442/2020 · 17/12/2020
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 236/2019-PROAD/IFRN.
valor global após o termo: R$ 22.813,29 · vigência até 19/12/2021
Termo Aditivo 00359/2021 · 15/12/2021
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 236/2019-PROAD/IFRN.
valor global após o termo: R$ 22.813,29 · vigência até 19/12/2022
Termo Aditivo 00351/2022 · 06/12/2022
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 236/2019-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
valor global após o termo: R$ 22.813,29 · vigência até 19/12/2023
Termo Aditivo 00289/2023 · 25/11/2023
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 236/2019-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
valor global após o termo: R$ 22.813,29 · vigência até 19/12/2024
Termo Aditivo 00341/2024 · 03/12/2024
PRORROGAR EMERGENCIALMENTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 236/2019-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00340/2024/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
valor global após o termo: R$ 22.813,29 · vigência até 20/12/2025

FornecedorMFMB ELETROCEL GRUPOS GERADORES LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RNVer o mercado de Rio Grande do Norte →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 45531
Lido da fonte em: 16/10/2026, 04:18
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 06:42

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