Contrato federal · Empenho 2024NE001470 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A DEMANDA DA PROAAE. HEVENDO DIVERGENCIA ENTRE A ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NO EMPENHO (CATMAT) E NO TERMO DE REFERENCIA…
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou AC EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS LTDA (CNPJ 46.221.464/0001-29) para: aquisição de equipamentos e materiais permanentes para atender a demanda da proaae. hevendo divergencia entre a especificação constante no empenho (catmat) e no termo de referencia, prevalecerá o último.. Valor global contratado: R$ 60.308,64. Vigência de 12/02/2025 a 12/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- AC EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS LTDACNPJ 46.221.464/0001-29
- Processooficial
- 23086.075545/2024-58
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90034/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 60.308,64
- Valor globaloficial
- R$ 60.308,64
- Assinaturaoficial
- 12/02/2025
- Vigênciaoficial
- 12/02/2025 a 12/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFRIGERADOR DUPLEXREFRIGERADOR DUPLEX, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 436 L, SISTEMA DEGELO AUTOMÁTICO, COR BRANCA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRATELEIRAS REMOVÍVEIS, GAVETÃO, SISTEMA MULTIFLO W | 16 | R$ 3.769,29 | R$ 60.308,64 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 26.385,03
- A liquidarcalculado
- R$ 26.385,03
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001470 · 28/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 26.385,03 · a liquidar R$ 26.385,03 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3230 · emitida 07/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 26.385,03
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001470 · 12/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001470 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.075545/2024-58
valor global após o termo: R$ 60.308,64 · vigência até 12/06/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 455338
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.