Contrato federal · Contrato 00011/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E INSUMOS DE COZINHA PARA ATENDEREM AS NECESSIDADES DO HOTEL DE TRÂNSITO
SECRETARIA-GERAL DO EXERCITO (COMANDO DO EXERCITO) contratou ARCANJOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 19.600.228/0001-40) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição de gêneros alimentícios e insumos de cozinha para atenderem as necessidades do hotel de trânsito. Valor global contratado: R$ 17.364,39. Vigência de 13/02/2025 a 13/08/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA-GERAL DO EXERCITO 160090
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ARCANJOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDACNPJ 19.600.228/0001-40
- Processooficial
- 64691.008593/2023-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.364,39
- Valor globaloficial
- R$ 17.364,39
- Assinaturaoficial
- 13/02/2024
- Publicaçãooficial
- 14/02/2025
- Vigênciaoficial
- 13/02/2025 a 13/08/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHOCOLATE | 25 | R$ 29,49 | R$ 737,25 |
| GELATINA ALIMENTÍCIA | 15 | R$ 12,49 | R$ 187,35 |
| GELATINA ALIMENTÍCIA | 15 | R$ 12,49 | R$ 187,35 |
| REQUEIJÃO, 250GREQUEIJÃO | 15 | R$ 119,00 | R$ 1.785,00 |
| MISTURA ALIMENTÍCIA | 84 | R$ 3,66 | R$ 307,44 |
| CAFÉ | 70 | R$ 48,50 | R$ 3.395,00 |
| CAFÉ | 60 | R$ 29,90 | R$ 1.794,00 |
| BOMBOM | 25 | R$ 31,50 | R$ 787,50 |
| REFRIGERANTE | 10 | R$ 5,49 | R$ 54,90 |
| MASSA DE TOMATE | 70 | R$ 5,90 | R$ 413,00 |
| SAL | 1 | R$ 13,50 | R$ 13,50 |
| AMIDO | 120 | R$ 4,70 | R$ 564,00 |
| CEREAL PREPARADO | 60 | R$ 9,85 | R$ 591,00 |
| CEREAL MATINAL,LANCHESCEREAL MATINAL/LANCHES | 120 | R$ 13,50 | R$ 1.620,00 |
| SUCO | 110 | R$ 1,99 | R$ 218,90 |
| SUCO | 110 | R$ 1,99 | R$ 218,90 |
| POLPA DE FRUTA | 20 | R$ 6,49 | R$ 129,80 |
| LEITE FLUIDO | 100 | R$ 3,99 | R$ 399,00 |
| "GELÉIA FRUTA" | 40 | R$ 49,90 | R$ 1.996,00 |
| ADOÇANTE | 10 | R$ 39,70 | R$ 397,00 |
| PÃO | 150 | R$ 10,45 | R$ 1.567,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000011 · 07/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00011/2025 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 13/08/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 455501
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.