Contrato federal · Contrato 00010/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E INSUMOS DE COZINHA PARA ATENDEREM AS NECESSIDADES DO HOTEL DE TRÂNSITO
SECRETARIA-GERAL DO EXERCITO (COMANDO DO EXERCITO) contratou NAVEGAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 48.965.143/0001-64) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição de gêneros alimentícios e insumos de cozinha para atenderem as necessidades do hotel de trânsito. Valor global contratado: R$ 12.452,69. Vigência de 17/02/2025 a 17/08/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA-GERAL DO EXERCITO 160090
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- NAVEGAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACNPJ 48.965.143/0001-64
- Processooficial
- 64691.008593/2023-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.452,69
- Valor globaloficial
- R$ 12.452,69
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/02/2025
- Publicaçãooficial
- 19/02/2025
- Vigênciaoficial
- 17/02/2025 a 17/08/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OLEAGINOSA | 7 | R$ 51,98 | R$ 363,86 |
| GELATINA ALIMENTÍCIA | 27 | R$ 14,75 | R$ 398,25 |
| GELATINA ALIMENTÍCIA | 10 | R$ 11,78 | R$ 117,80 |
| GELATINA ALIMENTÍCIA | 15 | R$ 12,71 | R$ 190,65 |
| BISCOITO | 41 | R$ 2,97 | R$ 121,77 |
| MEL ABELHA | 10 | R$ 17,14 | R$ 171,40 |
| EMBUTIDO | 150 | R$ 6,87 | R$ 1.030,50 |
| EMBUTIDO | 80 | R$ 12,21 | R$ 976,80 |
| REFRIGERANTE | 254 | R$ 1,77 | R$ 449,58 |
| "MANTEIGA" | 10 | R$ 68,47 | R$ 684,70 |
| MANTEIGA | 7 | R$ 97,79 | R$ 684,53 |
| AVEIA EM FLOCOS FINOS, BENEFICIADA, BRANCAAVEIA BENEFICIADA | 80 | R$ 4,94 | R$ 395,20 |
| SUCO | 5 | R$ 2,08 | R$ 10,40 |
| SUCO | 70 | R$ 2,06 | R$ 144,20 |
| SUCO | 33 | R$ 2,17 | R$ 71,61 |
| POLPA DE FRUTA | 54 | R$ 12,49 | R$ 674,46 |
| IOGURTE NATURAL | 1 | R$ 2,98 | R$ 2,98 |
| CAFÉ | 600 | R$ 9,94 | R$ 5.964,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.452,69
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.452,69
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000009 · 07/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.452,69 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.452,69
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00010/2025 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 17/08/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 455544
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 17:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.