Contrato federal · Empenho 2024NE000341 · Comprasnet Contratos
PREGÃO:0068/2023 - UASG: 765720 HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS //PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO // ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected] //AUTORIZAÇÃO DO ORDENAD…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. (CNPJ 49.324.221/0001-04) para: pregão:0068/2023 - uasg: 765720 hospital naval marcilio dias //prazo de validade minima do produto de 1 ano // enviar arquivo xml para [email protected] //autorização do ordenador de despesa doc sei: 0039880242. Valor global contratado: R$ 46.800,00. Vigência de 04/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.CNPJ 49.324.221/0001-04
- Processooficial
- 33408.029280/2024-90
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00068/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 46.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 46.800,00
- Assinaturaoficial
- 04/04/2024
- Publicaçãooficial
- 04/04/2024
- Vigênciaoficial
- 04/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIETA INFANTILDIETA INFANTIL, INDICAÇÃO 1 A 12 ANOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, USO ENTERAL, CARACTERÍSTICA NORMOCALÓRICO,NORMOPROTEICA, FONTE DE PROTEÍNA PTN LEITE, FONTE DE CARBOIDRATO MALTODEXTRINA, FONTE DE LIPÍDI… | 720 | R$ 65,00 | R$ 46.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 46.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 31.200,00
- Liquidadocalculado
- R$ 228,15
- Pagocalculado
- R$ 15.371,85
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000341 · 04/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 46.800,00 · a liquidar R$ 31.200,00 · liquidado R$ 228,15 · pago R$ 15.371,85
Faturas
- 1897540 · emitida 11/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.875,00
- 1883707 · emitida 10/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.900,00
- 1876987 · emitida 08/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.900,00
- 1870658 · emitida 06/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.925,00
- 1864491 · emitida 04/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.925,00
- 1859975 · emitida 11/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.900,00
- 1852212 · emitida 07/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.925,00
- 1846353 · emitida 03/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.925,00
- 1828053 · emitida 19/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.925,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000341 · 04/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000341 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.029280/2024-90
valor global após o termo: R$ 46.800,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 455602
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.