Contrato federal · Empenho 2024NE000079 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ARCAR COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS (REAGENTES) PARA A COLAB DO IFRN CAMPUS IPANGUAÇU.
INST.FED. DO RN/CAMPUS IPANGUACU (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou EVEN COMERCIAL LTDA (CNPJ 53.568.001/0001-01) para: valor que se empenha para arcar com despesa de aquisição de insumos (reagentes) para a colab do ifrn campus ipanguaçu.. Valor global contratado: R$ 510,59. Vigência de 29/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. DO RN/CAMPUS IPANGUACU 158367
- Local da unidadeoficial
- IPANGUAÇU/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2404705
- Fornecedoroficial
- EVEN COMERCIAL LTDACNPJ 53.568.001/0001-01
- Processooficial
- 23037.001798.2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 510,59
- Valor globaloficial
- R$ 510,59
- Assinaturaoficial
- 29/11/2024
- Vigênciaoficial
- 29/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPLEMENTO PARA MEIO DE CULTURASUPLEMENTO PARA MEIO DE CULTURA, TIPO PEPTONA BACTERIOLÓGICA, ASPECTO FÍSICO PÓ | 1 | R$ 238,99 | R$ 238,99 |
| MEIO DE CULTURAMEIO DE CULTURA, TIPO ÁGAR NUTRIENTE, APRESENTAÇÃO PÓ, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SEM EXTRATO DE LEVEDURA | 1 | R$ 271,60 | R$ 271,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 510,59
- A liquidarcalculado
- R$ 510,59
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000079 · 29/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 510,59 · a liquidar R$ 510,59 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 666 · emitida 13/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 510,59
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000079 · 29/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000079 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23037.001798.2024-71
valor global após o termo: R$ 510,59 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 455654
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 17:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.