Contrato federal · Empenho 2024NE000705 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBLIMAÇÃO EM 7.200 (SETE MIL E DUZENTAS) CANECAS DE CERÂMICA COM ACABAMENTO EM POLIÉSTER. DISP. DIPOL/SRRF08/NR. 90033/2024.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 8A RF (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou DSP BRINDES PERSONALIZADOS LTDA (CNPJ 55.358.183/0001-03) para: atender despesas com contratação de serviços de sublimação em 7.200 (sete mil e duzentas) canecas de cerâmica com acabamento em poliéster. disp. dipol/srrf08/nr. 90033/2024.. Valor global contratado: R$ 22.680,00. Vigência de 01/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 8A RF 170133
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- DSP BRINDES PERSONALIZADOS LTDACNPJ 55.358.183/0001-03
- Processooficial
- 13032.608468/2024-05
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90033/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 22.680,00
- Valor globaloficial
- R$ 22.680,00
- Assinaturaoficial
- 01/11/2024
- Vigênciaoficial
- 01/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIAServiço gráfico - policromia | 7.200 | R$ 3,15 | R$ 22.680,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.680,00
- A liquidarcalculado
- R$ 22.680,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000705 · 01/11/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 22.680,00 · a liquidar R$ 22.680,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 117 · emitida 30/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.352,10
- 88 · emitida 25/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.333,20
- 058 · emitida 11/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.449,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000705 · 01/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000705 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 13032.608468/2024-05
valor global após o termo: R$ 22.680,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 455876
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.