Contrato federal · Contrato 00035/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE MEMÓRIAS RAMS, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADES OPERACIONAIS DA DIRETORIA DE OPERAÇÕES INTEGRADAS E DE…
SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - SENASP (SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA) contratou WS INFORTEC COMERCIO LTDA (CNPJ 36.924.105/0001-84) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição de memórias rams, compreendendo o fornecimento, em atendimento a necessidades operacionais da diretoria de operações integradas e de inteligência da secretaria nacional de…. Valor global contratado: R$ 12.528,00. Vigência de 07/02/2025 a 07/02/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICACNPJ 00.394.494/0005-60
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - SENASP 200331
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- WS INFORTEC COMERCIO LTDACNPJ 36.924.105/0001-84
- Processooficial
- 08000.000344/2022-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00014/2024
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.528,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.528,00
- Assinaturaoficial
- 07/02/2025
- Publicaçãooficial
- 21/02/2025
- Vigênciaoficial
- 07/02/2025 a 07/02/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PENTE DE MEMÓRIA | 27 | R$ 464,00 | R$ 12.528,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.528,00
- A liquidarcalculado
- R$ 12.528,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000342 · 29/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 11.600,00 · a liquidar R$ 11.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000343 · 29/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 928,00 · a liquidar R$ 928,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3356 · emitida 23/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.528,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 455899
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.