Contrato federal · Empenho 2025NE000033 · Comprasnet Contratos
Aquisição de medicamentos empregados na Atenção Básica das Unidades Básicas de Saúde Indígena - UBSI e Casas de Saúde Indígena (Casai) do Distrito Sanitário Especial Indígena Xava…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - XAVANTE (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MC MURA PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS (CNPJ 20.995.679/0001-03) para: aquisição de medicamentos empregados na atenção básica das unidades básicas de saúde indígena - ubsi e casas de saúde indígena (casai) do distrito sanitário especial indígena xavante - dsei xavante, durante o período de…. Valor global contratado: R$ 39.200,00. Vigência de 22/11/2024 a 22/11/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - XAVANTE 257040
- Local da unidadeoficial
- BARRA DO GARÇAS/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5101803
- Fornecedoroficial
- MC MURA PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOSCNPJ 20.995.679/0001-03
- Processooficial
- 25050.000911/2024-58
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 39.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 39.200,00
- Assinaturaoficial
- 22/11/2024
- Vigênciaoficial
- 22/11/2024 a 22/11/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| HIPROMELOSEHIPROMELOSE, CONCENTRAÇÃO 3 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO OFTÁLMICA | 888 | R$ 22,40 | R$ 19.891,20 |
| HIPROMELOSEHIPROMELOSE, CONCENTRAÇÃO 3 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO OFTÁLMICA | 862 | R$ 22,40 | R$ 19.308,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 39.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 39.200,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000033 · 23/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 39.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 39.200,00
Faturas
- 009.706 · emitida 24/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 39.200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000033 · 22/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000033 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25050.000911/2024-58
valor global após o termo: R$ 39.200,00 · vigência até 22/11/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 455930
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.