Contrato federal · Empenho 2024NE000189 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FREEZER P/ ATENDER DEMANDAS COM FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DO IFMS - CAMPUS NAVIRAÍ. PREGÃO ELETRÔNICO 90010/2024 - UASG 158132 [155849]. PROC S…
INST.FED.DO MS/CAMPUS NAVIRAI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL) contratou LICITTA PRODUTOS LTDA (CNPJ 54.236.391/0001-77) para: empenho referente aquisição de freezer p/ atender demandas com fornecimento de merenda escolar do ifms - campus naviraí. pregão eletrônico 90010/2024 - uasg 158132 [155849]. proc suap: 23347.008678.2024-09. Vigência de 08/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MS/CAMPUS NAVIRAI 155849
- Local da unidadeoficial
- NAVIRAÍ/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5005707
- Fornecedoroficial
- LICITTA PRODUTOS LTDACNPJ 54.236.391/0001-77
- Processooficial
- 23347.008678.2024-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.213,00
- Valor globaloficial
- R$ 0,00valor fora do plausível — não entra nas somas do site
- Valor acumuladooficial
- R$ 3.213,00
- Assinaturaoficial
- 08/10/2024
- Vigênciaoficial
- 08/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FREEZERFREEZER, TIPO HORIZONTAL, CAPACIDADE 510 L, QUANTIDADE TAMPAS 2 UN, SISTEMA DEGELO MANUAL, COR BRANCA, TEMPERATURA OPERAÇÃO (-16 à-20°) E (+1 à +7°) °C, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICI… | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000189 · 08/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 118 · emitida 13/12/2024 · Siafi ErroR$ 3.213,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000189 · 08/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000189 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.008678.2024-09
valor global após o termo: R$ 3.213,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 456003
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.