Contrato federal · Empenho 2024NE000118 · Comprasnet Contratos
Aquisição de material médico hospitalar (MMH), empregados na Atenção Básica das Unidades Básicas de Saúde Indígena - UBSI e Casas de Saúde Indígena (Casai) do Distrito Sanitário Es…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - XAVANTE (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 32.421.421/0001-82) para: aquisição de material médico hospitalar (mmh), empregados na atenção básica das unidades básicas de saúde indígena - ubsi e casas de saúde indígena (casai) do distrito sanitário especial indígena xavante - dsei xavante,…. Valor global contratado: R$ 36.399,24. Vigência de 19/12/2024 a 19/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - XAVANTE 257040
- Local da unidadeoficial
- BARRA DO GARÇAS/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5101803
- Fornecedoroficial
- MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 32.421.421/0001-82
- Processooficial
- 25050.002936/2023-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 36.399,24
- Valor globaloficial
- R$ 36.399,24
- Assinaturaoficial
- 19/12/2024
- Vigênciaoficial
- 19/12/2024 a 19/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERINGA | 15.700 | R$ 0,19 | R$ 2.983,00 |
| LÂMINA BISTURI | 100 | R$ 22,07 | R$ 2.207,00 |
| LÂMINA BISTURI | 100 | R$ 21,78 | R$ 2.178,00 |
| FITA HOSPITALAR | 1.190 | R$ 1,93 | R$ 2.296,70 |
| CATETER PERIFÉRICO | 5.600 | R$ 0,46 | R$ 2.576,00 |
| CATETER PERIFÉRICO | 4.500 | R$ 0,44 | R$ 1.980,00 |
| ÁLCOOL ETÍLICO | 2.400 | R$ 5,14 | R$ 12.336,00 |
| ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS | 1.478 | R$ 5,93 | R$ 8.764,54 |
| ABAIXADOR LÍNGUA | 200 | R$ 5,39 | R$ 1.078,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.787,50
- A liquidarcalculado
- R$ 11.787,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000118 · 19/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.787,50 · a liquidar R$ 11.787,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 20310 · emitida 22/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 479,16
- 18749 · emitida 21/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.471,15
- 18204 · emitida 30/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.708,21
- 18184 · emitida 29/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.914,89
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000118 · 19/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000118 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25050.002936/2023-13
valor global após o termo: R$ 36.399,24 · vigência até 19/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 456232
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.