Contrato federal · Empenho 2024NE000102 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O DEPARTAMENTO DE ENSINO, COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO IFPI-CAMPUS PICOS.
INST. FED. PIAUI/CAMPUS PICOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou X1 COMERCIAL LTDA (CNPJ 44.915.485/0001-19) para: aquisição de material de consumo para o departamento de ensino, coordenação de educação física do ifpi-campus picos.. Valor global contratado: R$ 404,00. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS PICOS 158356
- Local da unidadeoficial
- PICOS/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2208007
- Fornecedoroficial
- X1 COMERCIAL LTDACNPJ 44.915.485/0001-19
- Processooficial
- 23177.000227/2024-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90025/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 404,00
- Valor globaloficial
- R$ 404,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORDA DE PULARCORDA DE PULAR, MATERIAL AÇO REVESTIDO EM PVC, ESPESSURA 6,5 MM, MATERIAL MANOPLA PLÁSTICO, TIPO MANOPLA ANATÔMICA COM ROLAMENTO, COMPRIMENTO 3,00 M | 10 | R$ 13,00 | R$ 130,00 |
| BOLSA TRANSPORTEBOLSA TRANSPORTE, MATERIAL POLIÉSTER, DIMENSÕES 65 X 20 X 40 CM, APLICAÇÃO TRANSPORTE MATERIAL ESPORTIVO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TELA DE NÁILON E ALÇA REFORÇADA | 4 | R$ 55,00 | R$ 220,00 |
| BOMBA DE AR PARA INFLAVEISBOMBA ENCHER, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, MATERIAL BICO AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO ÚNICO | 3 | R$ 18,00 | R$ 54,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 404,00
- A liquidarcalculado
- R$ 404,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000102 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 404,00 · a liquidar R$ 404,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3917 · emitida 13/01/2025 · PagoR$ 404,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000102 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000102 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23177.000227/2024-14
valor global após o termo: R$ 404,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 456249
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.