Contrato federal · Empenho 2024NE000197 · Comprasnet Contratos
COMPRAS
CAMPUS FORTALEZA/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou TTM COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 47.089.187/0001-05) para: compras. Valor global contratado: R$ 1.025,00. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS FORTALEZA/IFCE 158313
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- TTM COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 47.089.187/0001-05
- Processooficial
- 23256.014273/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.025,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.025,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Publicaçãooficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PANO PRATOPANO PRATO, MATERIAL ALGODÃO, COMPRIMENTO 80 CM, LARGURA 50 CM, COR BRANCA,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ARREMATE | 100 | R$ 2,08 | R$ 208,00 |
| DETERGENTE ÁCIDODETERGENTE ÁCIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA TENSOATIVOSANIÔNICOS, CORANTE E ÁGUA, APLICAÇÃO LIMPEZA DE ALUMÍNIO | 50 | R$ 1,34 | R$ 67,00 |
| ESPONJA LIMPEZAESPONJA LIMPEZA, MATERIAL POLIURETANO, FORMATO RETANGULAR, APLICAÇÃO PEÇAS DEVIDRO, INOX E SUPERFÍCIES ANTIADERENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VERDEAMARELA; MANTA NÃO TECIDO, FIBRAS SINTÉTICA S, COM… | 450 | R$ 0,50 | R$ 225,00 |
| DETERGENTEDETERGENTE, COMPOSIÇÃO TENSOATIVO ANIÔNICO,TESOATIVO NÃO-IÔNICO AGENTE U M,APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL, AROMA NEUTRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PH 6,5 A7,5, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO | 350 | R$ 1,50 | R$ 525,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.025,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.025,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000197 · 30/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.025,00 · a liquidar R$ 1.025,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 85 · emitida 31/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 817,00
- 33 · emitida 12/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 208,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000197 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000197 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23256.014273/2024-11
valor global após o termo: R$ 1.025,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 456329
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.