Contrato federal · Empenho 2024NE001060 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL PARA O HFA. PREGÃO: 118/2023. UASG: 153152. MATERIAL HOSPITALAR A/C: SETOR DE ALMOXARIFADO.
HOSPITAL FEDERAL DO ANDARAI (MINISTERIO DA SAUDE) contratou COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 36.325.157/0001-34) para: aquisição de dieta enteral para o hfa. pregão: 118/2023. uasg: 153152. material hospitalar a/c: setor de almoxarifado.. Valor global contratado: R$ 34.710,00. Vigência de 29/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DO ANDARAI 250106
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 36.325.157/0001-34
- Processooficial
- 33367.113307/2024-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00118/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 34.710,00
- Valor globaloficial
- R$ 34.710,00
- Assinaturaoficial
- 29/08/2024
- Publicaçãooficial
- 29/08/2024
- Vigênciaoficial
- 29/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIETA ENTERALDIETA ENTERAL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, USO ORAL, CARACTERÍSTICAS NORMOCALÓRICA,HIPERPROTEICA, FONTE DE PROTEÍNA PTN ISOLADA DE SOJA E PTN SORO LEITE, FONTE DE CARBOIDRATO LACTOSE E ISOMALTULOSE, FONTE… | 534.000 | R$ 0,07 | R$ 34.710,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 34.710,00
- A liquidarcalculado
- R$ 22.100,00
- Liquidadocalculado
- R$ 4.181,38
- Pagocalculado
- R$ 8.428,62
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001060 · 29/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 34.710,00 · a liquidar R$ 22.100,00 · liquidado R$ 4.181,38 · pago R$ 8.428,62
Faturas
- 221134 · emitida 14/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.600,00
- 218996 · emitida 17/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.900,00
- 217356 · emitida 20/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.200,00
- 215346 · emitida 22/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.200,00
- 214481 · emitida 27/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 5.200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001060 · 29/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001060 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33367.113307/2024-55
valor global após o termo: R$ 34.710,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 456398
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.