Contrato federal · Empenho 2024NE000063 · Comprasnet Contratos
SRP 91800/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ALIMENTOS PRONTOS PARA DISCENTES PROCESSO 23316.001532.2024-91 - EM ATENDIMENTO A AUTORIZAÇÃO 190/2024 E OFÍCIO 190/2024 - DAA/C…
IFSP - CAMPUS CAMPOS DO JORDAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou BONNA SUCO UNIPESSOAL LTDA (CNPJ 53.666.059/0001-80) para: srp 91800/2024 - aquisição de material de consumo - alimentos prontos para discentes processo 23316.001532.2024-91 - em atendimento a autorização 190/2024 e ofício 190/2024 - daa/cjo conforme artigo 28 - inciso i - lei 1…. Valor global contratado: R$ 10.718,00. Vigência de 18/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS CAMPOS DO JORDAO 158347
- Local da unidadeoficial
- CAMPOS DO JORDÃO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3509700
- Fornecedoroficial
- BONNA SUCO UNIPESSOAL LTDACNPJ 53.666.059/0001-80
- Processooficial
- 23316.001532.2024-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91800/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.718,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.718,00
- Assinaturaoficial
- 18/11/2024
- Vigênciaoficial
- 18/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUCOSUCO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, SABOR MAÇÃ, TIPO NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONCENTRADO | 2.300 | R$ 2,62 | R$ 6.026,00 |
| SUCOSUCO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, SABOR LARANJA, TIPO NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRONTO PARA CONSUMO E EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA | 2.300 | R$ 2,04 | R$ 4.692,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.718,00
- A liquidarcalculado
- R$ 10.718,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000063 · 18/11/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 10.718,00 · a liquidar R$ 10.718,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 63 · emitida 12/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.718,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000063 · 18/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000063 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23316.001532.2024-91
valor global após o termo: R$ 10.718,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 456509
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.