Contrato federal · Contrato 00380/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E APOIO ADMINISTRATIVO EM GERAL, INCLUINDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO ADEQ…
CPST FED RN / CAMPUS CANGUARETAMA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou E M BARROS DE LIMA SERVICOS (CNPJ 18.043.439/0001-67) para: contratação emergencial de serviços contínuos de manutenção de bens móveis e imóveis e apoio administrativo em geral, incluindo materiais e equipamentos necessários à execução adequada dos serviços, a serem executados co…. Valor global contratado: R$ 594.297,72. Vigência de 31/12/2024 a 30/04/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- CPST FED RN / CAMPUS CANGUARETAMA 154839
- Local da unidadeoficial
- CANGUARETAMA/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2402204
- Fornecedoroficial
- E M BARROS DE LIMA SERVICOSCNPJ 18.043.439/0001-67
- Processooficial
- 23517.001897/2024-50
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00079/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Mão de Obra
- Valor inicialoficial
- R$ 594.297,72
- Valor globaloficial
- R$ 594.297,72
- Assinaturaoficial
- 31/12/2024
- Vigênciaoficial
- 31/12/2024 a 30/04/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 12 | R$ 10.039,78 | R$ 120.477,36 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO | 12 | R$ 5.960,18 | R$ 71.522,16 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - OUTROS SERVIÇOS - OUTRA PRODUTIVIDADEPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - OUTROS SERVIÇOS - OUTRAPRODUTIVIDADE | 12 | R$ 4.803,55 | R$ 57.642,60 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA | 12 | R$ 7.199,78 | R$ 86.397,36 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS | 36 | R$ 7.173,84 | R$ 258.258,24 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 142.443,06
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 142.443,06
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000011 · 12/02/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 142.443,06 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 142.443,06
- 2025ne000045 · 05/06/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 323 · emitida 09/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 45.830,34
- 314 · emitida 11/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 50.012,17
- 299 · emitida 13/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 46.600,55
- 0287 · emitida 11/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 45.830,34
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Rescisão 00380/2024 · 22/04/2025
A RESCISÃO É AMIGÁVEL, NOS TERMOS DO INCISO II, DO ARTIGO 138, DA LEI 14.133/2021, A CONTAR DA DATA DE ENCERRAMENTO EM 30 DE ABRIL DE 2025.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 30/04/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 456521
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.