Contrato federal · Empenho 2024NE000280 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMATICA PARA ATENDER AO INSTITUTO DE MICROBIOLOGIA. ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DISPENSA 52/2024.
INSTITUTO DE BIOFISICA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou LUMOS CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 51.382.835/0001-94) para: aquisição de material de consumo de informatica para atender ao instituto de microbiologia. orçamento participativo dispensa 52/2024.. Valor global contratado: R$ 186,00. Vigência de 17/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE BIOFISICA DA UFRJ 153145
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LUMOS CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDACNPJ 51.382.835/0001-94
- Processooficial
- 23079.230514/2024-65
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90052/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 186,00
- Valor globaloficial
- R$ 186,00
- Assinaturaoficial
- 17/09/2024
- Vigênciaoficial
- 17/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CÂMERA WEBCÂMERA WEB, CONEXÃO INTERFACE USB 2.0, CAPTURA CORES 30 FPS, TAMANHO IMAGEM1280 X 720 PIXELS, COMPATIBILIDADE WINDOWS 7, RESOLUÇÃO 3.0 MPX,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MICROFONE EMBUTIDO/CLIPE LAPTOP/MO… | 4 | R$ 46,50 | R$ 186,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 186,00
- A liquidarcalculado
- R$ 186,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000280 · 17/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 186,00 · a liquidar R$ 186,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 323 · emitida 08/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 186,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000280 · 17/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000280 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.230514/2024-65
valor global após o termo: R$ 186,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 456529
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.