Contrato federal · Empenho 2024NE000362 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PRANCHETAS PARA CARTEIRAS ESCOLARES , PARA ATENDER DEMANDAS DO IFMT CAMPUS CONFRES, ATRAVÉS DA DISPENSA 90013/2024. DE ACORDO COM O SOLICITADO…
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CONFRESA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou SG EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA (CNPJ 48.859.538/0001-82) para: emissão de empenho para aquisição de pranchetas para carteiras escolares , para atender demandas do ifmt campus confres, através da dispensa 90013/2024. de acordo com o solicitado no ofício 548/2024 anexo ao processo 231…. Valor global contratado: R$ 16.740,00. Vigência de 04/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CONFRESA 158496
- Local da unidadeoficial
- CONFRESA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103353
- Fornecedoroficial
- SG EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDACNPJ 48.859.538/0001-82
- Processooficial
- 23193.000861.2024-59
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.740,00
- Valor globaloficial
- R$ 16.740,00
- Assinaturaoficial
- 04/11/2024
- Vigênciaoficial
- 04/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA MOBÍLIAPEÇA MOBÍLIA, TIPO PRANCHETA, MATERIAL MDF, LARGURA 49 CM, PROFUNDIDADE 26 CM,APLICAÇÃO CADEIRA ESCOLAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO | 300 | R$ 55,80 | R$ 16.740,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.740,00
- A liquidarcalculado
- R$ 16.740,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000362 · 04/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.740,00 · a liquidar R$ 16.740,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 148 · emitida 10/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.740,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000362 · 04/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000362 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23193.000861.2024-59
valor global após o termo: R$ 16.740,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 456535
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.