Contrato federal · Empenho 2024NE001024 · Comprasnet Contratos
MATERIAL DE CONSUMO - OFÍCIO N° 28/2024/CBG - DESPACHO Nº 72673/2024 - PROAD- PREGÃO Nº 90035/2024
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO contratou JOSE DANTAS DINIZ FILHO (CNPJ 22.077.847/0001-07) para: material de consumo - ofício n° 28/2024/cbg - despacho nº 72673/2024 - proad- pregão nº 90035/2024. Valor global contratado: R$ 8.844,00. Vigência de 17/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.416.174/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 153165
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- JOSE DANTAS DINIZ FILHOCNPJ 22.077.847/0001-07
- Processooficial
- 23082.024278/2024-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90035/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.844,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.844,00
- Assinaturaoficial
- 17/12/2024
- Vigênciaoficial
- 17/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AGULHA HIPODÉRMICAAGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO 16 G X 1 1/2", TIPO PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO CONECTOR LUER LOCK OUSLIP EM PLÁSTICO, TIPO FIXAÇÃO PROTETOR PLÁSTICO… | 20 | R$ 20,20 | R$ 404,00 |
| CATETER PERIFÉRICOCATETER PERIFÉRICO, MATERIAL CATETER POLÍMERO RADIOPACO, APLICAÇÃO VENOSO,MATERIAL AGULHA AGULHA AÇO INOX, DIAMETRO 16 GAU, COMPRIMENTO CERCA 50 MM,CONECTOR CONECTOR PADRÃO, COMPONENTE 1 CÂMARA REFLUX… | 1.000 | R$ 1,64 | R$ 1.640,00 |
| CATETER PERIFÉRICOCATETER PERIFÉRICO, MATERIAL CATETER POLÍMERO RADIOPACO, APLICAÇÃO VENOSO,MATERIAL AGULHA AGULHA AÇO INOX, DIAMETRO 14 GAU, COMPRIMENTO CERCA 50 MM,CONECTOR CONECTOR PADRÃO, COMPONENTE 1 CÂMARA REFLUX… | 4.000 | R$ 1,70 | R$ 6.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.844,00
- A liquidarcalculado
- R$ 8.844,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001024 · 17/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.844,00 · a liquidar R$ 8.844,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4538 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.844,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001024 · 17/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23082.024278/2024-91
valor global após o termo: R$ 8.844,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 456558
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.