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Contrato federal · Empenho 2022NE000560 · Comprasnet Contratos

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO-MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO, PREGÃO 14/2022-158718, CONFORME CONF.SOLICI.DE EMPENHO DE MATERIAL Nº 96/2022 - DICS PROCESSO 2…

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA contratou SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 30.313.649/0001-23) para: empenho referente a aquisição de material de consumo-material elétrico e eletronico, pregão 14/2022-158718, conforme conf.solici.de empenho de material nº 96/2022 - dics processo 23479.011470/2022-00. Valor global contratado: R$ 6.694,32. Vigência de 22/09/2022 a 31/12/2022 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARACNPJ 18.657.063/0001-80
Unidade (UASG)oficial
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA 158718
Local da unidadeoficial
MARABÁ/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1504208
Fornecedoroficial
SERRANA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 30.313.649/0001-23
Processooficial
23479.011470/2022-00
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00014/2022
Amparo legaloficial
LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 6.694,32
Valor globaloficial
R$ 6.694,32
Assinaturaoficial
22/09/2022
Publicaçãooficial
22/09/2022
Vigênciaoficial
22/09/2022 a 31/12/2022
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
CONJUNTO ELÉTRICOCONJUNTO ELÉTRICO, COMPONENTES 6 TOMADAS 3P + 2 SAÍDAS USB + TNBR 14136 127/220V, APLICAÇÃO CARREGADOR DE APARELHOS ELETRÔNICOS, TIPO TOTEM, NORMASTÉCNICAS PADRÃO ABNT NBR 14136:2002, TENSÃO ALIMENTAÇ…12R$ 557,86R$ 6.694,32

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 6.694,32
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 6.694,32
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2022NE000560 · 22/09/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.694,32 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 6.694,32 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2022NE000560 · 22/09/2022

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000560 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23479.011470/2022-00

    valor global após o termo: R$ 6.694,32 · vigência até 31/12/2022

FornecedorSERRANA DISTRIBUIDORA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em PAVer o mercado de Pará →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 456571
Lido da fonte em
15/10/2026, 15:15
Última mudança no registro
03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
16/10/2026, 04:10

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.