Contrato federal · Empenho 2024NE000037 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 500 RESMAS DE PAPEL A4 (C/ 500 FOLHAS CADA). PREGÃO 90008/2024 - UASG 153167. PROCESSO 23787.000200/2024-43. BRASIL PRIME MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA.
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS NITEROI (COLEGIO PEDRO II) contratou BRASIL PRIME MANUTENCAO E SERVICOS LTDA (CNPJ 53.418.219/0001-71) para: empenho para aquisição de 500 resmas de papel a4 (c/ 500 folhas cada). pregão 90008/2024 - uasg 153167. processo 23787.000200/2024-43. brasil prime manutenção e serviços ltda.. Valor global contratado: R$ 9.035,00. Vigência de 05/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS NITEROI 155625
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- BRASIL PRIME MANUTENCAO E SERVICOS LTDACNPJ 53.418.219/0001-71
- Processooficial
- 23787.000200/2024-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.035,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.035,00
- Assinaturaoficial
- 05/08/2024
- Vigênciaoficial
- 05/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADOPAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO SULFITE/APERGAMINHADO/OFÍCIO, TAMANHO (C X L) 297 X 210 MM, GRAMATURA 75 G/M2, COR BRANCO | 500 | R$ 18,07 | R$ 9.035,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.035,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.421,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.614,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000037 · 05/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.035,00 · a liquidar R$ 5.421,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.614,00
Faturas
- 31 · emitida 19/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.710,50
- 21 · emitida 10/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.710,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000037 · 05/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000037 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23787.000200/2024-43
valor global após o termo: R$ 9.035,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 456596
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.