Contrato federal · Contrato 45154/2019 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DEALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃOES…
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR para: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar dealunos da rede de educação básica pública, em atendimento ao programa nacional de alimentaçãoescolar - pnae. campus ilha solteira.. Valor global contratado: R$ 5.560,83. Vigência de 19/11/2019 a 18/11/2020 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO 158154
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIORpessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23305.008767/2019-76
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00060/2019
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.560,83
- Valor globaloficial
- R$ 5.560,83
- Assinaturaoficial
- 19/11/2019
- Publicaçãooficial
- 03/12/2019
- Vigênciaoficial
- 19/11/2019 a 18/11/2020
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRUTA IN NATURA | 1.233 | R$ 4,51 | R$ 5.560,83 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22,53
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 22,53
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE800810 · Não informada339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000459 · 14/10/2021339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 22,53 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22,53
Faturas
- NOTA 220 · emitida 10/09/2021 · PendenteR$ 1.632,62
- 416 · emitida 18/05/2021 · PendenteR$ 789,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2020 · 14/09/2020
O TERMO DE ADITAMENTO TEM POR FINALIDADE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO EM 12 (DOZE) MESES PARA CONCLUSÃO DO OBJETO CONTRATADO.
valor global após o termo: R$ 5.560,83 · vigência até 18/11/2020
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 45675
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 05:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.