Contrato federal · Empenho 2024NE000044 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE TI.
INST.FED.DO PARA/CAMPUS SANTAREM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA) contratou 57.720.612 WANDERSON FELIX FERREIRA (CNPJ 57.720.612/0001-76) para: aquisição de material de consumo de ti.. Valor global contratado: R$ 793,00. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARACNPJ 10.763.998/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO PARA/CAMPUS SANTAREM 158518
- Local da unidadeoficial
- SANTARÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1506807
- Fornecedoroficial
- 57.720.612 WANDERSON FELIX FERREIRACNPJ 57.720.612/0001-76
- Processooficial
- 23051.005574/2024-90
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 793,00
- Valor globaloficial
- R$ 793,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁLCOOL PROPÍLICOÁLCOOL PROPÍLICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, FÓRMULA QUÍMICA (CH3)2CHOH(ISOPROPÍLICO OU ISO-PROPANOL), PESO MOLECULAR* 60,10 G/MOL, GRAU DE PUREZAPUREZA MÍNIMA DE 99,8%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE… | 10 | R$ 27,00 | R$ 270,00 |
| CHAVEADORACHAVEADORA, TIPO AUTOMÁTICO, QUANTIDADE SAÍDA 8 UN, TIPO SAÍDA USB, QUANTIDADEPORTAS 8 PORTAS ETHERNET, TIPO CONECTORES VGA, TENSÃO 100/240 VAC V | 3 | R$ 139,00 | R$ 417,00 |
| CONECTORCONECTOR, TIPO MACHO, APLICAÇÃO CABO DE REDE, CATEGORIA 6, PADRÃO RJ45 | 2 | R$ 53,00 | R$ 106,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 793,00
- A liquidarcalculado
- R$ 793,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000044 · 27/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 793,00 · a liquidar R$ 793,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 001 · emitida 22/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 793,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000044 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000044 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.005574/2024-90
valor global após o termo: R$ 793,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 456751
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.