Contrato federal · Empenho 2024NE001037 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 87/2023 INC (UASG 250059) PARA O HFCF. PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NE. PENALIDADES: CONFORME EDITAL DOC SEI! 0043190669. PROCESSO SEI. 33407.060892/2024-…
HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou WEBMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA (CNPJ 05.731.550/0001-02) para: pregão 87/2023 inc (uasg 250059) para o hfcf. prazo de entrega: 15 dias após o recebimento da ne. penalidades: conforme edital doc sei! 0043190669. processo sei. 33407.060892/2024-60 autorizado doc sei! 0043191403. Valor global contratado: R$ 96.000,00. Vigência de 20/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES 250104
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- WEBMED SOLUCOES EM SAUDE LTDACNPJ 05.731.550/0001-02
- Processooficial
- 33407.060892/2024-60
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00087/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 96.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 96.000,00
- Assinaturaoficial
- 20/09/2024
- Vigênciaoficial
- 20/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 3REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 3, TIPO CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, TIPO DE ANÁLISE QUANTITATIVO PARA GASOMETRIA, APRESENTAÇÃO TESTE, COMPOSIÇÃO BÁSICA PH, PCO2, PO2, NA+, K+, CA++, CL-, OUTRO… | 4.800 | R$ 20,00 | R$ 96.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 96.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 66.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.755,00
- Pagocalculado
- R$ 28.245,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001037 · 20/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 96.000,00 · a liquidar R$ 66.000,00 · liquidado R$ 1.755,00 · pago R$ 28.245,00
Faturas
- 88121 · emitida 14/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.000,00
- 88795 · emitida 13/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.000,00
- 88302 · emitida 23/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.000,00
- 89274 · emitida 07/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.000,00
- 89567 · emitida 18/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 24.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001037 · 20/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001037 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33407.060892/2024-60
valor global após o termo: R$ 96.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 456775
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.