Contrato federal · Empenho 2024NE003282 · Comprasnet Contratos
C CUSTO: FAV PROT:11010105(3492,00) SM 4191/2024 SEI 23106.101011/2024-17 AQUISIÇÃO DE TERMOFOSFATO 2024ND005663 PREGÃO 27/2023 MEMORANDO (11888945) FAV
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA (CNPJ 24.938.227/0001-40) para: c custo: fav prot:11010105(3492,00) sm 4191/2024 sei 23106.101011/2024-17 aquisição de termofosfato 2024nd005663 pregão 27/2023 memorando (11888945) fav. Valor global contratado: R$ 3.492,00. Vigência de 23/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDACNPJ 24.938.227/0001-40
- Processooficial
- 23106.101011/2024-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00027/2023
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.492,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.492,00
- Assinaturaoficial
- 23/10/2024
- Publicaçãooficial
- 23/10/2024
- Vigênciaoficial
- 23/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERTILIZANTE NATURALFERTILIZANTE NATURAL, COMPOSIÇÃO QUÍMICA 17% P2O5 E 7% MG, APLICAÇÃO AGRICULTURA, TIPO TERMOFOSFATO MAGNESIANO, APRESENTAÇÃO PÓ | 20 | R$ 174,60 | R$ 3.492,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.492,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.492,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE003282 · 23/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.492,00 · a liquidar R$ 3.492,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.005.998 · emitida 04/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.492,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE003282 · 23/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE003282 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.101011/2024-17
valor global após o termo: R$ 3.492,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 456776
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 20:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.