Contrato federal · Empenho 2024NE000131 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A PFPV, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE NOTAS DE EMPENHO 27876991. ARP 13/2024. PROCESSO 08120.003255/2024-55
DEPEN/DIRETORIA DO SISTEMA PENITENC. FEDERAL (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS INTRAMED LTDA (CNPJ 42.529.374/0001-49) para: valor empenhado para aquisição de medicamentos para a pfpv, conforme autorização de emissão de notas de empenho 27876991. arp 13/2024. processo 08120.003255/2024-55. Valor global contratado: R$ 4.794,50. Vigência de 05/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DEPEN/DIRETORIA DO SISTEMA PENITENC. FEDERAL 200323
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS INTRAMED LTDACNPJ 42.529.374/0001-49
- Processooficial
- 08120.003255/2024-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.794,50
- Valor globaloficial
- R$ 4.794,50
- Assinaturaoficial
- 05/09/2024
- Vigênciaoficial
- 05/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DEXAMETASONADEXAMETASONA, DOSAGEM 0,1%, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO OFTÁLMICA | 50 | R$ 9,53 | R$ 476,50 |
| BUDESONIDABUDESONIDA, CONCENTRAÇÃO 50 MCG/DOSE, FORMA FARMACÊUTICA SUSPENSÃO AQUOSA NASAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL FRASCO COM VÁLVULA DOSIFICADORA | 100 | R$ 35,50 | R$ 3.550,00 |
| NAPROXENONAPROXENO, DOSAGEM 250 MG | 1.200 | R$ 0,64 | R$ 768,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.794,50
- A liquidarcalculado
- R$ 4.794,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000131 · 05/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.794,50 · a liquidar R$ 4.794,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1721 · emitida 20/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 4.794,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000131 · 05/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000131 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08120.003255/2024-55
valor global após o termo: R$ 4.794,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 456830
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.