Contrato federal · Contrato 00005/2025 · Comprasnet Contratos

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL, GASOLINA, ARLA 32), POR MEIO DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS (POSTOS DE COMBUSTÍVEIS) EM TODO TERRI…

Name: Contrato 00005/2025 — MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/AC (MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA) contratou LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (CNPJ 12.039.966/0001-11) para: prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustíveis (diesel, gasolina, arla 32), por meio de estabelecimentos credenciados (postos de combustíveis) em todo território nacional, nas condições estabeleci…. Valor global contratado: R$ 276.614,76. Vigência de 02/03/2025 a 03/03/2027 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIACNPJ 00.396.895/0001-25
Unidade (UASG)oficial: SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/AC 130088
Local da unidadeoficial: RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
Fornecedoroficial: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDACNPJ 12.039.966/0001-11
Processooficial: 21004.000009/2025-17
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90058/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 276.614,76
Valor globaloficial: R$ 276.614,76
Valor acumuladooficial: R$ 553.229,52
Assinaturaoficial: 13/02/2025
Publicaçãooficial: 14/02/2025
Vigênciaoficial: 02/03/2025 a 03/03/2027
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOSCONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS - SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE S ISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA, CONTEMPLANDO MÓDULO DE GE RENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE COM…	3	R$ 92.204,92	R$ 276.614,76

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 260.750,99
A liquidarcalculado: R$ 42.955,67
Liquidadocalculado: R$ 144,19
Pagocalculado: R$ 217.651,13

Soma, campo a campo, dos 24 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000020 · 13/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000040 · 06/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.840,46 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.840,46
2025NE000078 · 05/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.000,00
2025NE000049 · 14/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.558,79 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.558,79
2025NE000048 · 14/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 308,74 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 308,74
2025NE000051 · 14/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 38.840,52 · a liquidar R$ 9.916,86 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 28.923,66
2025NE000050 · 14/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 43.524,72 · a liquidar R$ 10.589,83 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 32.934,89
2025NE000061 · 27/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.160,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.160,00
2025NE000058 · 25/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 480,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 480,00
2025NE000052 · 18/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.500,00
2025NE000073 · 25/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 500,00
2025NE000075 · 28/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.000,00
2025NE000077 · 30/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.610,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.610,00
2025NE000084 · 09/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.024,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.024,00
2025NE000090 · 30/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.300,87 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.300,87
2025NE000112 · 15/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.829,91 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.829,91
2025NE000130 · 30/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.560,00 · a liquidar R$ 11.560,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE000008 · 22/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.875,87 · a liquidar R$ 0,16 · liquidado R$ 144,19 · pago R$ 17.731,52
2026NE000007 · 22/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.219,91 · a liquidar R$ 1.095,49 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.124,42
2026NE000013 · 02/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.520,34 · a liquidar R$ 403,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.116,54
2026NE000024 · 05/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 49.402,23 · a liquidar R$ 9.121,22 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 40.281,01
2026NE000036 · 25/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.500,00
2026NE000062 · 15/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.500,00 · a liquidar R$ 0,16 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.499,84
2026NE000065 · 15/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.694,63 · a liquidar R$ 268,15 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.426,48

Faturas

3081361 · emitida 01/10/2026 · PendenteR$ 10.310,34
3035987/2026 · emitida 02/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.103,48
3035987 · emitida 02/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.103,48
2995218 · emitida 04/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.000,30
2952071 · emitida 01/07/2026 · Pagamento ParcialR$ 12.118,90
2926436 · emitida 10/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.124,81
2875198 · emitida 01/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 14.435,87
2830157 · emitida 02/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 16.257,81
2821054 · emitida 04/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.224,75
2805739 · emitida 01/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.108,54
2763161 · emitida 02/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.449,54
2734392 · emitida 02/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.350,36
2691305 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.862,45
11992 · emitida 01/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.110,17
2614664 · emitida 03/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.410,50
2559774 · emitida 10/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.449,69
2517618 · emitida 01/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.980,97
2468371 · emitida 02/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.606,90
2429184 · emitida 03/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.759,30
2397301 · emitida 05/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.239,78
2357077 · emitida 02/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.551,56

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2026 · 27/02/2026
TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 03.03.2026 E TERMINO EM 03.03.2027.
valor global após o termo: R$ 276.614,76 · vigência até 03/03/2027

FornecedorLINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em ACVer o mercado de Acre →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 456875
Lido da fonte em: 15/10/2026, 03:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 15:36

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.