Contrato federal · Empenho 2024NE001637 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (DOPAMINA) PARA O HFSE. PREGÃO PARTÍCIPE Nº 92/2023. UASG 153152 - AUT DO ORD. DE DESP. 0044780077 - PROCESSO 33433.139533/2024-25
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 47.783.547/0001-74) para: aquisiçao de medicamentos (dopamina) para o hfse. pregão partícipe nº 92/2023. uasg 153152 - aut do ord. de desp. 0044780077 - processo 33433.139533/2024-25. Valor global contratado: R$ 538,00. Vigência de 13/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDACNPJ 47.783.547/0001-74
- Processooficial
- 33433.139533/2024-25
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00092/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 538,00
- Valor globaloficial
- R$ 538,00
- Assinaturaoficial
- 13/12/2024
- Publicaçãooficial
- 13/12/2024
- Vigênciaoficial
- 13/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DOPAMINADOPAMINA, DOSAGEM 5 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 200 | R$ 2,69 | R$ 538,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 538,00
- A liquidarcalculado
- R$ 538,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001637 · 13/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 538,00 · a liquidar R$ 538,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5745 · emitida 28/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 538,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001637 · 13/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001637 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.139533/2024-25
valor global após o termo: R$ 538,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 456884
- Lido da fonte em
- 11/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 15:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.