Contrato federal · Contrato 00100/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou SERRA AZUL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA (CNPJ 46.566.255/0001-17) para: o objeto do presente instrumento é o fornecimento de água mineral natural sem gás. Valor global contratado: R$ 7.109,90. Vigência de 12/02/2025 a 11/02/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- SERRA AZUL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDACNPJ 46.566.255/0001-17
- Processooficial
- 23069.179141/2024-41
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90080/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 6.965,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.109,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 99.393,70
- Assinaturaoficial
- 12/02/2025
- Publicaçãooficial
- 14/02/2025
- Vigênciaoficial
- 12/02/2025 a 11/02/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 1.000 | R$ 7,11 | R$ 7.109,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.316,19
- A liquidarcalculado
- R$ 2.619,69
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 696,50
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002231 · 21/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.020,70 · a liquidar R$ 2.020,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE001539 · 16/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 696,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 696,50
- 2026NE001940 · 14/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 598,99 · a liquidar R$ 598,99 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 001.113 · emitida 27/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 208,95
- 001.112 · emitida 27/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 487,55
- 1062 · emitida 25/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 208,95
- 1061 · emitida 25/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 487,55
- 1025 · emitida 24/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 487,55
- 1024 · emitida 24/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 208,95
- 987 · emitida 20/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 487,55
- 953 · emitida 08/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 208,95
- 933 · emitida 24/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 487,55
- 876 · emitida 17/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 208,95
- 875 · emitida 17/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 487,55
- 813 · emitida 24/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 208,95
- 823 · emitida 30/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 487,55
- 740 · emitida 21/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 487,55
- 641 · emitida 17/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 487,20
- 632 · emitida 07/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 696,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2026 · 23/01/2026
REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL COM BASE NO ÍNDICE IPCA-IBGE DE APROXIMADAMENTE 4,6%, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024 A OUTUBRO DE 2025
valor global após o termo: R$ 7.109,90 · vigência até 11/02/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 456920
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.