Contrato federal · Contrato 03346/2019 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃOPREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA O IFSP CÂMPUSSÃ…
IFSP - CAMPUS SAO JOAO DA BOA VISTA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou CONSOLIDEZ SERVICOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ 20.191.043/0001-09) para: contratação de empresa prestadora de serviços de limpeza e conservação e higienizaçãopredial, com fornecimento de material, maquinas e equipamentos necessários para o ifsp câmpussão joão da boa vista.. Valor global contratado: R$ 347.280,96. Vigência de 07/10/2019 a 06/10/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO JOAO DA BOA VISTA 158346
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DA BOA VISTA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549102
- Fornecedoroficial
- CONSOLIDEZ SERVICOS DE LIMPEZA LTDACNPJ 20.191.043/0001-09
- Processooficial
- 23311.000648/2019-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 03346/2019
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 339.819,84
- Valor globaloficial
- R$ 347.280,96
- Valor acumuladooficial
- R$ 699.942,54
- Assinaturaoficial
- 20/09/2019
- Publicaçãooficial
- 24/09/2019
- Vigênciaoficial
- 07/10/2019 a 06/10/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA | 1 | R$ 347.280,96 | R$ 347.280,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 213.163,19
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 213.163,19
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE800065 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800069 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800006 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000007 · 03/03/2021339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 213.163,19 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 213.163,19
Faturas
- 741 · emitida 19/11/2021 · PendenteR$ 5.788,01
- 713 · emitida 18/10/2021 · PendenteR$ 27.966,95
- 695 · emitida 30/09/2021 · PendenteR$ 27.116,52
- 636 · emitida 05/08/2021 · PendenteR$ 28.054,21
- 605 · emitida 05/07/2021 · PendenteR$ 28.180,13
- 560 · emitida 02/06/2021 · PendenteR$ 28.180,13
- 533 · emitida 11/05/2021 · PendenteR$ 28.180,13
- 524 · emitida 04/05/2021 · PendenteR$ 28.180,13
- 435 · emitida 03/03/2021 · PendenteR$ 28.180,13
- 402 · emitida 02/02/2021 · PendenteR$ 28.180,13
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2020 · 31/08/2020
PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 03.346/2019 - COM BASE NAS PLANILHAS DE CUSTOS CONVENÇÃO COLETIVA/2020, E CONSIDERANDO AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NOS ARTIGOS 54 E 55, DA INSTRUÇÃO ORMATIVA MPOG Nº 05, DE 26/05/2017, O VALOR MENSAL PASSA A SER DE R$ 29.061,57 (VINTE E NOVE MIL, SESSENTA E…
valor global após o termo: R$ 348.738,84 · vigência até 06/10/2021
Termo Aditivo 00001/2020 · 03/09/2020
TERMO DE ADITAMENTO DE PRAZO DO CONTRATO N] 03.346/2019- SERVIÇO CONTINUADO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA O IFSP CAMPUS SÃO JOÃO DA BOA VISTA
valor global após o termo: R$ 339.819,87 · vigência até 06/10/2021
Termo de Apostilamento 00001/2021 · 01/08/2021
SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 03.346/2019 - COM BASE NAS PLANILHAS DE CUSTOS CONVENÇÃO COLETIVA/2021, E CONSIDERANDO AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NOS ARTIGOS 54 E 55, DA INSTRUÇÃO ORMATIVA MPOG Nº 05, DE 26/05/2017, O VALOR MENSAL PASSA A SER DE R$ 28.944,61 (VINTE E OITO MIL, NOVECENTOS…
valor global após o termo: R$ 347.280,96 · vigência até 06/10/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 45693
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.