Contrato federal · Empenho 2024NE003907 · Comprasnet Contratos
C CUSTO: CRAD PROT:110127(1266,00) SM 4989/2024 SEI 23106.116233/2024-26 AQUISIÇÃO DE NOBREAK SALDO (12081025) PREGÃO 24/2023 DESPACHO 12064821 CRAD
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou MICROTECNICA INFORMATICA LTDA (CNPJ 01.590.728/0009-30) para: c custo: crad prot:110127(1266,00) sm 4989/2024 sei 23106.116233/2024-26 aquisição de nobreak saldo (12081025) pregão 24/2023 despacho 12064821 crad. Valor global contratado: R$ 1.266,00. Vigência de 27/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- MICROTECNICA INFORMATICA LTDACNPJ 01.590.728/0009-30
- Processooficial
- 23106.116233/2024-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00024/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.266,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.266,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2024
- Publicaçãooficial
- 27/11/2024
- Vigênciaoficial
- 27/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTABILIZADOR TENSÃOESTABILIZADOR TENSÃO, CAPACIDADE 1,2 KVA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 110/220 V , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISO 9001, RS232 OPTO ACOPLADA, ENTRADA BATERIA EX T, FREQÜÊNCIA 60 HZ, TIPO NOBREAK, PROCESS… | 3 | R$ 422,00 | R$ 1.266,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.266,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.266,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE003907 · 27/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.266,00 · a liquidar R$ 1.266,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 16080 · emitida 03/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.266,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE003907 · 27/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE003907 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.116233/2024-26
valor global após o termo: R$ 1.266,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 456965
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.