Contrato federal · Empenho 2024NE001047 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 97/2023 DO INC (UASG 250059) PARA O HFCF. PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NE. PENALIDADES: CONFORME EDITAL DOC SEI! 0041726084 PROCESSO SEI. 33407.097895/202…
HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. (CNPJ 49.324.221/0001-04) para: pregão 97/2023 do inc (uasg 250059) para o hfcf. prazo de entrega: 15 dias após o recebimento da ne. penalidades: conforme edital doc sei! 0041726084 processo sei. 33407.097895/2024-59 autorizado doc sei! nº 0043260585. Valor global contratado: R$ 12.240,00. Vigência de 23/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES 250104
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.CNPJ 49.324.221/0001-04
- Processooficial
- 33407.097895/2024-59
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00097/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.240,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.240,00
- Assinaturaoficial
- 23/09/2024
- Vigênciaoficial
- 23/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIETA ENTERALDIETA ENTERAL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, USO ENTERAL OU ORAL, CARACTERÍSTICAS HIPERCALÓRICA E HIPOPROTÉICA, FONTE DE PROTEÍNA CASEINATO E/OU PTN LEITE, FONTE DE CARBOIDRATO MALTODEXTRINA E/OU SACAROSE,… | 144.000 | R$ 0,04 | R$ 5.760,00 |
| DIETA ENTERALDIETA ENTERAL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, USO ENTERAL OU ORAL, CARACTERÍSTICAS HIPERCALÓRICA,HIPERPROTEICA, FONTE DE PROTEÍNA CASEINATO E PTN SORO LEITE, FONTE DE CARBOIDRATO MALTO.E/OU SACAROSE E/OU XAR… | 144.000 | R$ 0,05 | R$ 6.480,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.240,00
- A liquidarcalculado
- R$ 8.160,00
- Liquidadocalculado
- R$ 238,68
- Pagocalculado
- R$ 3.841,32
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001047 · 23/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.240,00 · a liquidar R$ 8.160,00 · liquidado R$ 238,68 · pago R$ 3.841,32
Faturas
- 1822821 · emitida 27/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.352,00
- 1822826 · emitida 27/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.352,00
- 1823865 · emitida 30/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 432,00
- 1823864 · emitida 30/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 216,00
- 1824345 · emitida 03/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 432,00
- 1824346 · emitida 03/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 432,00
- 1830982 · emitida 16/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.944,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001047 · 23/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001047 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33407.097895/2024-59
valor global após o termo: R$ 12.240,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 456985
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.