Contrato federal · Contrato 01713/2019 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIAELETRÔNICA/MONITORADA, COM FORNECIMENTO DEMATERIAIS, EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO E CESSÃO DEMÃO-DE-OBRA PARA CONTROLE DE ACESSO.

Name: Contrato 01713/2019 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

IFSP - CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou CORONEL SERVICOS DE ZELADORIA LTDA (CNPJ 16.953.301/0001-70) para: contratação de serviços de vigilânciaeletrônica/monitorada, com fornecimento demateriais, equipamentos, instalação e cessão demão-de-obra para controle de acesso.. Valor global contratado: R$ 243.840,48. Vigência de 06/02/2019 a 05/02/2023 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
Unidade (UASG)oficial: IFSP - CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS 158713
Local da unidadeoficial: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
Fornecedoroficial: CORONEL SERVICOS DE ZELADORIA LTDACNPJ 16.953.301/0001-70
Processooficial: 23305.012677/2018-07
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 08713/2018
Valor inicialoficial: R$ 238.675,48
Valor globaloficial: R$ 243.840,48
Valor acumuladooficial: R$ 702.552,08
Assinaturaoficial: 18/01/2019
Publicaçãooficial: 21/02/2019
Vigênciaoficial: 06/02/2019 a 05/02/2023
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
TOTEM IDENTIFICAÇÃO	1	R$ 16.130,16	R$ 16.130,16
CENTRAL MONITORAMENTO	1	R$ 21.380,16	R$ 21.380,16
SISTEMA CIRCUITO FECHADO TV	1	R$ 25.789,92	R$ 25.789,92
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO	1	R$ 180.540,24	R$ 180.540,24

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 386.515,75
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 1.654,95
Pagocalculado: R$ 299.957,56

Soma, campo a campo, dos 10 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2019NE800015 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800016 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800003 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800012 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000017 · 14/05/2021339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 103.514,85 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 71.690,89
2022NE000014 · 05/04/2022339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000015 · 05/04/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000013 · 14/04/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 38.637,47 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 29.504,92
2022NE000008 · 23/02/2022339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 181.314,17 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.654,95 · pago R$ 147.061,67
2022NE000009 · 23/02/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 63.049,26 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 51.700,08

Faturas

1330 · emitida 13/03/2023 · PagoR$ 799,14
1331 · emitida 13/03/2023 · PagoR$ 2.507,51
1313 · emitida 14/02/2023 · PagoR$ 5.275,02
1312 · emitida 14/02/2023 · PagoR$ 15.045,02
1300/E · emitida 11/01/2023 · PagoR$ 0,00
1301/E · emitida 11/01/2023 · PagoR$ 0,00
1287 · emitida 07/12/2022 · PagoR$ 0,00
1288 · emitida 07/12/2022 · PagoR$ 0,00
1284 / E · emitida 18/11/2022 · PagoR$ 0,00
1283 / E · emitida 18/11/2022 · PagoR$ 0,00
1271/E · emitida 24/10/2022 · PagoR$ 0,00
1272/E · emitida 24/10/2022 · PagoR$ 0,00
00001251 · emitida 19/09/2022 · PagoR$ 0,00
00001252 · emitida 19/09/2022 · PagoR$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo de Encerramento 01713/2019 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 05/02/2023
Termo Aditivo 00001/2020 · 04/02/2020
PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO DE CONTRATO Nº01713/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA E PORTARIA PARA O IFSP CÂMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
valor global após o termo: R$ 228.892,31 · vigência até 05/02/2021
Termo Aditivo 00001/2021 · 01/02/2021
NÚMERO DO PREGÃO: 08-713/2018. Nº DO PROCESSO: 23305.018097.2019-04. CONTRATANTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAU LO - IFSP, CÂMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, CNPJ/MF: º 10.882.594/0028/85. CONTRATADA : CORONEL SERVICOS DE ZELADORIA LTDA, CNPJ/MF: 16.953.301/0001-70. OBJETO:…
valor global após o termo: R$ 228.892,31 · vigência até 05/02/2022
Termo de Apostilamento 00001/2021 · 17/09/2021
REAJUSTE COM BASE EM CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO
valor global após o termo: R$ 231.120,48 · vigência até 05/02/2022
Termo Aditivo 00001/2022 · 02/02/2022
TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO DE PRAZO COM ACRÉSCIMO.
valor global após o termo: R$ 243.840,48 · vigência até 05/02/2023

FornecedorCORONEL SERVICOS DE ZELADORIA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em SPVer o mercado de São Paulo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 45699
Lido da fonte em: 15/10/2026, 15:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 00:10

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.