Contrato federal · Empenho 2024NE001065 · Comprasnet Contratos
DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90026/2024. DESPACHO 109/NUPP/COLIC MD/GEOFI/DEADI/SEORI/SG-MD. DESPACHO NO 110/NUPP/COLIC MD/GEOFI/DEADI/SEORI/SG-MD. DESPACHO NO 3361/GEOFI/DEADI/SEORI/SG-…
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD (MINISTERIO DA DEFESA) contratou SOUPEL COMERCIO E SOLUCOES LTDA (CNPJ 54.832.960/0001-47) para: dispensa eletrônica nº 90026/2024. despacho 109/nupp/colic md/geofi/deadi/seori/sg-md. despacho no 110/nupp/colic md/geofi/deadi/seori/sg-md. despacho no 3361/geofi/deadi/seori/sg-md. processo no 60220.000307/2024-23. Valor global contratado: R$ 2.722,05. Vigência de 18/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD 110404
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- SOUPEL COMERCIO E SOLUCOES LTDACNPJ 54.832.960/0001-47
- Processooficial
- 60220.000307/2024-23
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90026/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.722,05
- Valor globaloficial
- R$ 2.722,05
- Assinaturaoficial
- 18/09/2024
- Vigênciaoficial
- 18/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONTE ALIMENTAÇÃOFONTE ALIMENTAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTRA CURTO-CIRCUITO/SOBRECARGA/INVERSÃO DE POLA R, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 90 A 240 VCA/VCC, TENSÃOSAÍDA 14,4 VDC, CORRENTE SAÍDA 2 A, TIPO CHAVEADA, MODELO… | 23 | R$ 118,35 | R$ 2.722,05 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.722,05
- A liquidarcalculado
- R$ 2.722,05
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001065 · 18/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.722,05 · a liquidar R$ 2.722,05 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001065 · 18/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001065 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60220.000307/2024-23
valor global após o termo: R$ 2.722,05 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 457122
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 13:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.