Contrato federal · Empenho 2024NE001029 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO E DE LAZER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA contratou VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 35.279.491/0001-36) para: aquisição de material esportivo e de lazer para atender as necessidades das unidades da universidade federal do oeste da bahia.. Valor global contratado: R$ 2.865,61. Vigência de 19/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIACNPJ 18.641.263/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA 158717
- Local da unidadeoficial
- BARREIRAS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2903201
- Fornecedoroficial
- VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDACNPJ 35.279.491/0001-36
- Processooficial
- 23520.004832/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.865,61
- Valor globaloficial
- R$ 2.865,61
- Assinaturaoficial
- 19/12/2024
- Vigênciaoficial
- 19/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTOEQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO, MATERIAL POLIÉSTER, TIPO SLACKLINE,DIMENSÕES 10 M X 5 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CATRACA DE 50MILÍMETROS. | 10 | R$ 179,93 | R$ 1.799,26 |
| COLACOLA, COMPOSIÇÃO RESINA EPÓXI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ADERENTE E ATIVADOR,TIPO PASTOSA | 5 | R$ 149,94 | R$ 749,70 |
| APITOAPITO, MATERIAL PLÁSTICO, APLICAÇÃO ESPORTE, TAMANHO Nº40, CARACTERÍSTICASADICIONAIS COM CORDÃO | 10 | R$ 31,67 | R$ 316,65 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.865,61
- A liquidarcalculado
- R$ 2.865,61
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001029 · 19/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.865,61 · a liquidar R$ 2.865,61 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 282 · emitida 13/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.865,61
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001029 · 19/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001029 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23520.004832/2024-15
valor global após o termo: R$ 2.865,61 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 457317
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.