Contrato federal · Empenho 2024NE000157 · Comprasnet Contratos

A SERVIDORA GESTORA RESPONSÁVEL POR ESTES PRODUTOS É SILEIMAR LÉLIS. QUAISQUER DÚVIDAS ENTRE CONTATO PELOS TELEFONES: (38) 3841-7008 / (38) 99754-7629 OU PELO E-MAIL: SILEIMAR.LELI…

Name: Contrato 2024NE000157 — INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS SALINAS (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou LPK LTDA (CNPJ 00.535.560/0001-40) para: a servidora gestora responsável por estes produtos é sileimar lélis. quaisquer dúvidas entre contato pelos telefones: (38) 3841-7008 / (38) 99754-7629 ou pelo e-mail: [email protected].. Valor global contratado: R$ 864,00. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS SALINAS 158377
Local da unidadeoficial: SALINAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3157005
Fornecedoroficial: LPK LTDACNPJ 00.535.560/0001-40
Processooficial: 23396.001976/2024-84
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90023/2024
Amparo legaloficial: MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 864,00
Valor globaloficial: R$ 864,00
Assinaturaoficial: 06/12/2024
Publicaçãooficial: 06/12/2024
Vigênciaoficial: 06/12/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
CADERNOCADERNO, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, MATERIAL CAPA PAPELÃO DURO, APRESENTAÇÃO ESPIRAL, QUANTIDADE FOLHAS 48 FL, COMPRIMENTO 216 MM, LARGURA 153 MM	100	R$ 8,64	R$ 864,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 864,00
A liquidarcalculado: R$ 864,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000157 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 864,00 · a liquidar R$ 864,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

19032 · emitida 06/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 864,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE000157 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000157 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23396.001976/2024-84
valor global após o termo: R$ 864,00 · vigência até 31/12/2024

FornecedorLPK LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 457330
Lido da fonte em: 16/10/2026, 04:18
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 05:24

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.