Contrato federal · Empenho 2024NE000176 · Comprasnet Contratos

MATERIAL SOLICITADO POR DANIELLY CHRISLEY FREITAS MEDEIROS (SOLICITANTE), E-MAIL: [email protected], TELEFONE: 38.3841.7013

Name: Contrato 2024NE000176 — INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS SALINAS (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou IMPORTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 12.710.145/0001-65) para: material solicitado por danielly chrisley freitas medeiros (solicitante), e-mail: [email protected], telefone: 38.3841.7013. Valor global contratado: R$ 1.346,40. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS SALINAS 158377
Local da unidadeoficial: SALINAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3157005
Fornecedoroficial: IMPORTEC COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 12.710.145/0001-65
Processooficial: 23396.001976/2024-84
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90023/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 1.346,40
Valor globaloficial: R$ 1.346,40
Assinaturaoficial: 09/12/2024
Vigênciaoficial: 09/12/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
RELÓGIORELÓGIO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PAREDE, MOSTRADOR DIGITAL, FUNCIONAMENTO PILHA/BATERIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DATA, HORA, CALENDÁRIO AUTOMÁTICO, TERMÔMETRO, AL A, DIÂMETRO APROXIMADAS DE 40 X 15…	8	R$ 168,30	R$ 1.346,40

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 1.346,40
A liquidarcalculado: R$ 1.346,40
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000176 · 09/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.346,40 · a liquidar R$ 1.346,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

1382 · emitida 26/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.346,40

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE000176 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000176 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23396.001976/2024-84
valor global após o termo: R$ 1.346,40 · vigência até 31/12/2024

FornecedorIMPORTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 457331
Lido da fonte em: 14/10/2026, 20:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 06:02

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.