Contrato federal · Contrato 01122/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL PARA ABASTECIMENTO DE BEBEDOUROS E ATENDIMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA DO INCRA/RS. ITEM DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO IDENTIFICAÇÃO CATMAT UNIDADE DE ME…
SUPERINT. REG. DO RIO GRANDE DO SUL - SR(RS) (INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA) contratou ACQUALEVE DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA (CNPJ 28.700.279/0001-35) para: aquisição de galões de água mineral para abastecimento de bebedouros e atendimento da superintendência do incra/rs. item descrição/ especificação identificação catmat unidade de medida quantidade 1 galões de água mineral…. Valor global contratado: R$ 14.190,00. Vigência de 23/07/2024 a 23/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIACNPJ 03.204.421/0001-22
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINT. REG. DO RIO GRANDE DO SUL - SR(RS) 373072
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- ACQUALEVE DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDACNPJ 28.700.279/0001-35
- Processooficial
- 54000.078209/2024-93
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00025/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 14.190,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.190,00
- Assinaturaoficial
- 23/07/2024
- Vigênciaoficial
- 23/07/2024 a 23/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURAL | 1.100 | R$ 12,90 | R$ 14.190,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.236,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.236,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000031 · 17/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.236,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.236,00
- 2024NE000092 · 17/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.000,00 · a liquidar R$ 1.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 390 · emitida 05/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.618,00
- 377 · emitida 25/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.618,00
- 000.000.364 · emitida 04/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.856,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 457339
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.