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Contrato federal · Contrato 23711/2019 · Comprasnet Contratos

SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, PARA O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO - CAM…

IFSP - CAMPUS MATAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou FORTHUNITY SCALO LTDA (CNPJ 14.956.610/0001-78) para: serviços continuados de limpeza, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, para o instituto federal de educação, ciência e tecnologia de são paulo - campus matão.. Valor global contratado: R$ 217.274,36. Vigência de 01/01/2020 a 31/12/2021 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
Unidade (UASG)oficial
IFSP - CAMPUS MATAO 158711
Local da unidadeoficial
MATÃO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3529302
Fornecedoroficial
FORTHUNITY SCALO LTDACNPJ 14.956.610/0001-78
Processooficial
23434.001641/2019-03
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 23711/2019
Valor inicialoficial
R$ 211.556,26
Valor globaloficial
R$ 217.274,36
Valor acumuladooficial
R$ 241.098,84
Assinaturaoficial
10/12/2019
Publicaçãooficial
30/12/2019
Vigênciaoficial
01/01/2020 a 31/12/2021
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
BOMBA DE INSETICIDA24R$ 7,74R$ 185,76
SAPONÁCEO60R$ 2,45R$ 147,00
SACO PLÁSTICO LIXO24R$ 11,31R$ 271,44
SACO PLÁSTICO LIXO12R$ 28,88R$ 346,56
SACO PLÁSTICO LIXO24R$ 14,72R$ 353,28
SACO PLÁSTICO LIXO12R$ 23,46R$ 281,52
SABONETE LÍQUIDO60R$ 11,57R$ 694,20
SABÃO PÓ48R$ 4,23R$ 203,04
SABÃO BARRA12R$ 5,33R$ 63,96
REMOVEDOR30R$ 15,79R$ 473,70
PEDRA BRUTA720R$ 1,32R$ 950,40
TOALHA DE PAPEL720R$ 7,87R$ 5.666,40
TOALHA DE PAPEL240R$ 9,15R$ 2.196,00
PAPEL HIGIÊNICO24R$ 5,27R$ 126,48
PAPEL HIGIÊNICO480R$ 30,73R$ 14.750,40
PANO LIMPEZA120R$ 1,95R$ 234,00
PANO PRATO24R$ 1,61R$ 38,64
SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO120R$ 2,25R$ 270,00
LIMPADOR BASE ÁCIDA6R$ 73,91R$ 443,46
LIMPA-VIDRO24R$ 13,62R$ 326,88
REMOVEDOR2R$ 12,23R$ 24,46
HIPOCLORITO DE SÓDIO60R$ 4,34R$ 260,40
FLANELA60R$ 1,11R$ 66,60
ESPONJA LIMPEZA144R$ 2,86R$ 411,84
ESPONJA LIMPEZA60R$ 1,72R$ 103,20
DETERGENTE120R$ 10,54R$ 1.264,80
DESINFETANTE144R$ 6,60R$ 950,40
DESINFETANTE2R$ 41,12R$ 82,24
ÁLCOOL ETÍLICO3R$ 35,80R$ 107,40
ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES120R$ 4,64R$ 556,80
ÁGUA SANITÁRIA120R$ 7,43R$ 891,60
DISPENSER PAPEL BOBINADO16R$ 38,20R$ 611,20
DISPENSER PAPEL TOALHA18R$ 179,86R$ 3.237,48
TIRA DE BORRACHA30R$ 3,31R$ 99,30
RODO5R$ 23,47R$ 117,35
RODO10R$ 7,06R$ 70,60
LIMPADOR IMPUREZAS30R$ 6,62R$ 198,60
VASSOURA30R$ 8,77R$ 263,10
ESPANADOR2R$ 8,67R$ 17,34
RODO19R$ 2,64R$ 50,16
PÁ COLETORA LIXO5R$ 4,49R$ 22,45
ESCOVA LIMPEZA GERAL10R$ 5,48R$ 54,80
ESCOVA ABRASIVA4R$ 1,99R$ 7,96
BALDE20R$ 8,48R$ 169,60
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA1R$ 179.611,56R$ 179.611,56

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 54.310,07
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 40.184,61

Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2019NE800286 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2019NE800354 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2020NE800021 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2021NE000038 · 20/09/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2021NE000042 · 23/09/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2021NE000009 · 18/03/2021339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 54.310,07 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 40.184,61

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Termo Aditivo 00009/2020 · 17/11/2020

    TERMO DE ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 23711/2019 PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA O CAMPUS MATÃO.

    valor global após o termo: R$ 173.893,46 · vigência até 31/12/2021

  2. Termo de Apostilamento 00011/2020 · 14/12/2020

    TERMO DE APOSTILAMENTO DE VALOR AO CONTRATO Nº 23711/2020 PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA O CAMPUS MATÃO

    valor global após o termo: R$ 217.274,36 · vigência até 31/12/2021

FornecedorFORTHUNITY SCALO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em SPVer o mercado de São Paulo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 45734
Lido da fonte em
14/10/2026, 20:15
Última mudança no registro
03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
15/10/2026, 13:16

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.