Contrato federal · Empenho 2024NE000095 · Comprasnet Contratos
EMPENHO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO AO ESTUDANTE DO CAMPUS DE DIANOPOLIS/IFTO . DISPENSA 90044/2024,…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS contratou ADNELIA DOS SANTOS SILVA para: empenho com aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios) para atender o programa nacional de alimentação ao estudante do campus de dianopolis/ifto . dispensa 90044/2024, chamada publica n. 01/2024. solicitação…. Valor global contratado: R$ 3.048,82. Vigência de 06/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINSCNPJ 10.742.006/0001-98
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS 158131
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- ADNELIA DOS SANTOS SILVApessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23481.014343/2024-77
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90044/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.048,82
- Valor globaloficial
- R$ 3.048,82
- Assinaturaoficial
- 06/11/2024
- Publicaçãooficial
- 06/11/2024
- Vigênciaoficial
- 06/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRUTAFRUTA, TIPO LARANJA SELETA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 242 | R$ 6,29 | R$ 1.522,18 |
| FRUTAFRUTA, TIPO BANANA PRATA/ BANANA BRANCA, APRESENTAÇÃO NATURAL, ADICIONALORGÂNICA | 176 | R$ 8,67 | R$ 1.526,64 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.048,82
- A liquidarcalculado
- R$ 273,59
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.775,23
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000095 · 06/11/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 3.048,82 · a liquidar R$ 273,59 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.775,23
Faturas
- 6708382 · emitida 26/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 273,59
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000095 · 06/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000095 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23481.014343/2024-77
valor global após o termo: R$ 3.048,82 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 457364
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.