Contrato federal · Empenho 2024NE000071 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE TRAVAS DE SEGURANÇA PARA COMPUTADORES E NOTEBOOKS, CONFORME PROCESSOS SEI Nº 23285.000054/2024-15 E 23285.001751/2024-85. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90005/2024 – UASG 1584…
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS CAMACARI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou WILLIAM BONILHA DE ARAUJO (CNPJ 48.807.338/0001-86) para: aquisição de travas de segurança para computadores e notebooks, conforme processos sei nº 23285.000054/2024-15 e 23285.001751/2024-85. dispensa eletrônica nº 90005/2024 – uasg 158403.. Valor global contratado: R$ 1.925,60. Vigência de 05/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS CAMACARI 158403
- Local da unidadeoficial
- CAMAÇARI/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2905701
- Fornecedoroficial
- WILLIAM BONILHA DE ARAUJOCNPJ 48.807.338/0001-86
- Processooficial
- 23285.001751/2024-85
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.925,60
- Valor globaloficial
- R$ 1.925,60
- Assinaturaoficial
- 05/12/2024
- Vigênciaoficial
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRAVA SEGURANÇATRAVA SEGURANÇA, MATERIAL AÇO, COMPONENTES CABO DE AÇO DE 1,80M E REVESTIDO EMPVC COM LAÇO, APLICAÇÃO PROTEÇÃO NOTEBOOK, MATERIAL FECHADURA AÇO, CHAVESEGURANÇA MECÂNICA INVIOLÁVEL, TIPO FECHADURA MECÂ… | 80 | R$ 24,07 | R$ 1.925,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.925,60
- A liquidarcalculado
- R$ 1.925,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000071 · 05/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.925,60 · a liquidar R$ 1.925,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 190 · emitida 13/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.925,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000071 · 05/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23285.001751/2024-85
valor global após o termo: R$ 1.925,60 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 457372
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.